No módulo Honorários você pode gerar relatórios que demonstram em forma de gráfico um comparativo de evolução do escritório. Existem três tipos que você pode analisar: Faturamento, Contas a Receber e Contas a Pagar. Confira cada um deles:
Faturamento
1 - Acesse o menu Relatórios > Gráficos > Evolução > Faturamento;
2 - Informe a data Inicial e Final para demonstrar no relatório o período informado;
3 - No quadro Opção, selecione a opção '[x] Não deduzir retenções por emissão no faturamento', para que no gráfico emitido não seja deduzido as retenções por emissão no faturamento;
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
Contas a Receber
1 - Acesse o menu Relatórios > Gráficos > Evolução > Contas a Receber;
2 - Informe a data Inicial e Final, para emitir o gráfico de evolução de contas a receber;
3 - No quadro Colunas, selecione os itens que você deseja comparar no relatório: '[x] Valor a receber', '[x] Valor recebido', '[x] Valor renegociado' e/ou '[x] Valor em aberto';
4 - Caso deseje filtrar por clientes e/ou contas específicas, utilize os botões [Clientes...] e/ou [Contas...];
5 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
Contas a Pagar
1 - Acesse o menu Relatórios > Gráficos > Evolução > Contas a Pagar;
2 - No quadro Competência do vencimento, informe a data Inicial e Final para emitir o gráfico de evolução de contas a pagar;
3 - No quadro Colunas, selecione os itens que você deseja comparar no relatório: '[x] Valor das parcelas', '[x] Valor pago' e/ou '[x] Valor em aberto';
4 - Caso deseje filtrar por fornecedores e/ou contas específicas, utilize os botões [Fornecedores...] e/ou [Contas...];
5 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
Informações Complementares
• Na barra de ferramentas à esquerda, clique em Gráficos para selecionar diferentes modelos de impressão.
• Os dados utilizados no gráfico de Faturamento são compostos pelos itens faturados no menu Processos > Faturamento;
• Os dados utilizados no gráfico de Contas a Receber são dos lançamentos realizados no menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos;
• Os dados utilizados no gráfico de Contas a Pagar são dos lançamentos realizados no menu Processos > Contas a Pagar > Lançamentos.
