Para gerar o relatório com a relação dos pagamentos das contas a pagar do escritório, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Relatório > Contas a pagar > Relação de Pagamentos;
2 - No quadro Contas a pagar por, Ordem do agrupamento, Ordem dos pagamentos, selecione quais informações desejar visualizar no relatório;
3 - No quadro Opções, selecione as opções que irão compor o relatório;
4 - No quadro Filtro, selecione e preencha as opções, caso deseje filtrar por pagamentos específicos;
5 - Caso deseje filtrar por fornecedores, categorias a pagar e/ou contas específicas, utilize os botões [Fornecedores...], [Categorias a pagar...] e/ou [Contas...];
6 - Após, clique no botão [OK], para emitir o relatório.
OBS: Alguns campos ou quadros podem ficar bloqueados, pois dependem dos itens selecionados anteriormente.
