01. Quais são as opções de importação do sistema Domínio?
O Domínio possuí várias formas de importação, desde pelo próprio Arquivo XML do documento, até importação pelo SPED Fiscal, Integração com sistemas externos via API, Busca NF-e, SIEG, entre outros. Acesse o link abaixo para mais detalhes:
02. Quando marcado a opção para sobrescrever os cadastros de produtos e clientes na importação, o sistema controla as mudanças cadastrais pelo botão 'Alterações'?
Não, o sistema simplesmente sobrescreve o cadastro, sem salvar as datas da mudança no botão alterações.
03. Tenho notas de entrada e saída para importar. Qual devo importar primeiro?
Recomendamos importar primeiro as notas de entrada para registrar os produtos em estoque, caso haja controle de estoque, e depois importar as notas de saída.
04. Como configurar a importação para separar as compras para revenda, industrialização e uso e consumo?
Para fazer essa separação, é necessário definir uma regra específica, que pode considerar um produto, um NCM ou um fornecedor, por exemplo:
• Quando compro o produto '1515 - Vassoura' é uso e consumo, e o produto '548 - Camisa Gola Polo' é para revenda, ou;
• Quando compro o produto com NCM for '7610000', é compra para revenda; quando for '76102000', é para uso e consumo, ou;
• Quando compro do o fornecedor '154 - Material de Construção', é compra para uso e consumo; quando for '958 - Indústria de Borrachas SA', é compra para industrialização.
Após definir a regra específica para identificar cada tipo de compra, configure a importação conforme indicado abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e clique sobre o tipo de importação que você utiliza, nesse exemplo vamos mostrar a NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > CFOP, marque a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do CFOP entrada', e;
3. Clique no botão [Incluir], e na coluna 'CFOP entrada' informe o CFOP de entrada, podendo ser o de compra para revenda, compra para uso e consumo ou compra para industrialização, conforme o caso;
4. Nas demais colunas, inclua as características que a nota fiscal importada deve ter para retornar o CFOP de entrada definido. Nesse ponto, aplique a regra estabelecida, por exemplo:
• O CFOP 1556 deve ser retornado quando o CFOP da nota fiscal importada for 5101 ou 5102, o CST ICMS for Todos, o fornecedor for Todos e o produto for '1515 - Vassoura';
• O CFOP 1102 deve ser retornado quando o CFOP da nota fiscal importada for 5101 ou 5102, o CST ICMS for Todos, o fornecedor for Todos e o produto for '548 - Camisa Gola Polo'.
5. Após incluir todas as regras de CFOP necessárias para sua empresa, acesse a guia Entradas > Acumuladores;
6. Marque também a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', e;
7. Clique em [Incluir], e na coluna 'Acumulador', inclua o acumulador que deseja retornar quando a regra for cumprida, podendo ser o acumulador de compra para revenda, compra para uso e consumo ou compra para industrialização, conforme o caso;
8. Nas demais colunas, inclua as características que a nota fiscal importada deve ter para retornar o Acumulador definido. Nesse ponto, aplique a regras conforme os exemplos abaixo:
• O acumulador '1 - Compra para Uso e Consumo' deve ser retornado quando a operação for Todas, a forma de pagamento for Todas, o CFOP convertido para entrada for 1556 ou 2556 e as demais colunas estiverem com a opção Todas;
• O acumulador '2 - Compra para Revenda' deve ser retornado quando a operação for Todas, a forma de pagamento for Todas, o CFOP convertido para entrada for 1102 ou 2102 e as demais colunas estiverem com a opção Todas.
9. Após incluir todas as regras de definição do acumulador, clique em [Gravar] a configuração de importação e faça a importação das notas de entrada, o sistema irá importar conforme as regras definidas por você.
05. Como configurar a importação para alterar o CST conforme a visão do comprador, por exemplo, importar o CST 010 do XML como 060 na entrada?
Para configurar a conversão dos CSTs ou CSOSN (Simples Nacional), siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e clique sobre o tipo de importação que você utiliza, nesse exemplo vamos mostrar a NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > Impostos > CST/CSOSN > ICMS, clique no botão [Incluir];
3. Na coluna CST/CSOSN, inclua o CST que você deseja considerar na entrada, na sua visão;
4. Na coluna CST/CSOSN da nota, coloque o CST que veio na nota, ou seja, o CST que você deseja converter para o informado na coluna CST/CSOSN, conforme o exemplo abaixo:
• Quando o 'CST/CSOSN da nota' for o '010', então o CST/CSOSN deve ser o '060'.
5. Se necessário, você pode complementar a regra preenchendo também o CFOP, para criar uma regra um pouco mais específica, conforme exemplo abaixo:
• Quando o 'CST/CSOSN da nota' for o '010' e o CFOP for '1403', então o CST/CSOSN deve ser o '060'.
6. Você pode incluir quantas regras achar necessário, para converter todos os CSTs que deseja;
7. Após concluir a configuração, clique em [Gravar] para salvar as configurações e faça a importação das notas.
Importante!
Embora o CST das notas de saída geralmente esteja na visão da empresa, é possível fazer a conversão usando uma configuração semelhante, localizada na guia Saídas > Impostos > CST/CSOSN da configuração de importação.
06. Como importar nota fiscal de entrada sem tomar crédito de ICMS?
Para isso, zere a base de cálculo do ICMS no acumulador e configure a importação para considerar os dados do ICMS conforme o acumulador, conforme indicado abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador que deseja configurar, por exemplo, o acumulador de compra para uso e consumo geralmente deve tem a base de cálculo do ICMS zerada;
2. Na guia Impostos, localize a linha do imposto '1-ICMS' e na coluna 'Percentual B.C' informe '0,00';
3. Clique em [Gravar] para salvar as configurações do acumulador;
4. Após, acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e acesse o tipo de importação que você utiliza, nesse exemplo vamos utilizar a NF-e Arquivo XML;
5. Na guia Entradas > Impostos > Opção, marque '[x] Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador sobre o valor de' e selecione a opção 'Da base de cálculo';
6. Marque também a opção 'Determinar acumuladores para considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS', clique no botão '[...] Reticências' ao lado e informe os acumuladores que deseja ter esse comportamento;
7. Clique em [Gravar] para salvar as configurações de importações e faça as importações na sequencia.
