Esta solução é exclusiva para o estado do Ceará.
PARÂMETROS
1 - Acesse menu CONTROLE, opção PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 - ICMS’ e ’27 - ICMSA’ caso não, inclua os mesmos, se necessário clique no botão [Nova Vigência];
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADORES
1 - Acesse menu ARQUIVOS, opção ACUMULADORES;
2 - Na guia IMPOSTOS, inclua os impostos ‘1 - ICMS’ e '27 - ICMSA’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 - Acesse menu MOVIMENTOS, opção ENTRADAS;
2 - Efetue o lançamento de Nota Fiscal com acumulador configurado anteriormente;
3 - Na linha do imposto '27 - ICMSA', para chegar ao valor da coluna VALOR IMPOSTO o sistema utiliza a seguinte formula:
VALOR IMPOSTO = [(Base de cálculo x Alíquota interna) - Valor ICMS].
Base de cálculo: valor da coluna 'Base de cálculo'.
Alíquota interna: valor da coluna 'Alíq.'.
Valor ICMS: valor da coluna 'Valor imposto' da linha do imposto 01-ICMS.
OBS: Na falta do valor imposto 01 - ICMS (sem valor ou sem a linha do imposto), será o resultado da fórmula: [("Valor Produtos" + "Frete" + "Seguro" + "Despesas Acessórias" - "Desconto") x Alíquota interestadual]
Alíquota interestadual: será calculada conforme a Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS.
Exemplo do Vídeo:
[(R$10.108,00 * 17,00%) - R$1.205,76]
R$1.718,36 - R$1.205,76
VALOR IMPOSTO = R$512,60.
4 - Preencha demais campos conforme necessidade;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir, realize a apuração do período, e analise o resultado.
