Essa solução é exclusiva para o estado do Paraná.
Por meio desta, será demonstrado como gerar o Demonstrativo de Crédito Acumulado, conforme NPF 68/2005.
1 - Acesse menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 - Na guia GERAL, subguia ESTADUAL, subguia OPÇÕES, no quadro OPÇÕES selecione a opção '[x] Efetua Transferência de Créditos Acumulados';
1.3 - Nos campos Nº CREDENCIAL, CHAVE DE ACESSO, SENHA, preencha com as informações da empresa;
1.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 - Acesse menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.1 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
2.2 - Na guia GERAL, selecione a opções '[x] Faturamento', e '[x] Receita Bruta';
2.3 - Na guia IMPOSTOS, inclua os impostos conforme necessidade. Para esse exemplo será incluso o imposto '1-ICMS'.
2.4 - Na guia ESTADUAL, no quadro OPÇÕES, selecione as opções:
‘[x] Operações com direito a crédito acumulado’; e
‘[x] Definir operação de crédito para notas de saídas’, e ao lado selecione a opção conforme necessidade;
2.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - Acesse menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.1 - Efetue o lançamento de Nota Fiscal com o aproveitamento de crédito de ICMS;
3.2 - Na guia ESTADUAL, no quadro SISCRED o campo será preenchido automaticamente, conforme opção selecionada no cadastro do acumulador (ver item 2.2);
3.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
5 - Acesse menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS, clique em SISCRED;
5.1 - Informe a competência desejada, e demais campos conforme necessidade;
5.2 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo/relatório.
