Esta solução é exclusiva para o estado de Tocantins, com ela você poderá configurar sua empresa para o cálculo do imposto '08-DIFALI'.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, ‘8-DIFALI’. Caso não, clique no botão [Nova Vigência], em seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '8-DIFALI'
2 - Na guia Impostos, quadro Percentual, no quadro Alíquota Interestadual de ICMS, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS conforme a necessidade;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o fornecedor de outra UF e acumulador configurado;
Para este exemplo será utilizado um fornecedor de Santa Catarina;
OBS: Para emitir a memória de cálculo do imposto, no lançamento na linha do DIFALI clique neste ícone no lançamento do documento fiscal
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.
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Importante!
Caso o valor do cálculo resultar em um valor negativo (Quando a “Alíquota” for menor que a “Alíquota interestadual”), o sistema gera R$ 0,00 como valor do imposto.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Preencha os campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
