Esta solução é exclusiva para o estado do Rio Grande do Norte. Por meio desta solução, será possível gerar no registro E111 do SPED Fiscal o ajuste acima, e na GIM o campo 70.
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS FEDERAIS, subguia SPED, selecione a opção ‘[x] Gera SPED Fiscal’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
OUTROS LANÇAMENTOS (LANÇADOS ESTADUAIS)
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu IMPOSTOS LANÇADOS e clique em ESTADUAL;
2 – Na guia GERAL, no campo DATA, deve ser informada uma data igual ou superior à 01/01/2016;
3 – No campo AJUSTE, deve ser informado o ajuste ‘5 – OUTRAS DEDUCOES DE ICMS’;
OBS: Para este exemplo será utilizada a data 01/01/2020.
4 – Na guia DETALHAMENTO, verifique se você possui detalhamento informado, caso não, clique no botão [Incluir];
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Na coluna CÓDIGO GIM, informe o código ‘
70’;
Na coluna CÓDIGO AJUSTE NO SPED FISCAL, selecione a opção ‘
RN041212 - Deduções do Imposto a Pagar - Regime Mensal de Apuração - 1° parcela’;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir, e realize a apuração do período.
SPED FISCAL
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS e clique em SPED FISCAL;
2 – Preencha os campos e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
3 – Avalie que as informações serão geradas no Registro E111 do SPED Fiscal;
RELATÓRIO GIM
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS e clique em GIM;
2 – Informe a data da competência, e no quadro GERAR, selecione a opção ‘Relatório’. Preencha o restante das informações e clique no botão [OK] para gerar o relatório.
3 – Avalie que as informações serão gerada na GIM no Campo 70;
