Esta solução é exclusiva para o estado de Goiás. Através desta solução, será possível calcular o dispositivo referente ao Art. 11, inc. LXXI, do Anexo IX do RCTE-GO, no qual trata do credito outorgado de 5% para o café na aba do PROTEGE.
Parâmetros
1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 – Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’ e '60 - PROTEGE’;
3 – Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção ‘[X] Gera SPED Fiscal’;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1 – ICMS’ e '60 - PROTEGE’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 – Acesso o menu Movimentos > Saídas e realize os lançamentos com o acumulador configurado;
2 – Na guia Estadual > Geral, no quadro Beneficio Fiscal – PROTEGE, informe o Dispositivo ‘56 - Art. 11, LXXI - Anexo IX do RCTE - Crédito Outorgado para o estabelecimento que efetuar saída interestadual com café torrado ou moído industrializado’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir e apósrealize a apuração do período
O sistema realizará o seguinte cálculo para o Crédito Presumido PROTEGE:
Relatórios
1 – Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2 – Preencha os campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para gerar o relatório.
