Esta solução é exclusiva para o estado de Santa Catarina.
Importante!
Conforme a
Portaria 59/2023, para o período igual ou superior á 03/2023, os itens '
030-Crédito de ativo permanente', '
040-Crédito por diferencial de alíquota material de uso/consumo', '
045-Crédito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado' e '
050-Crédito de ICMS retido por substituição tributária' do
Quadro 05 da DIME não terá mais valores preenchidos para esses respectivos campos, e sim somado apenas ao item '
075-Créditos declarados no DCIP' do
Quadro 09.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’, informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Impostos, no quadro Pedir lançamentos de notas, selecione a opção ‘[x] Valor da sub. Trib.’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Estadual > Estadual III, selecione a opção ‘[x] Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no imposto ICMS’;
OBS: Na guia Impostos deve incluir o imposto ‘1-ICMS’.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir, e realize a apuração do período.
Demonstrativos dos Impostos
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos;
2 - Informe o período em questão, selecione o imposto, e demais campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o relatório.
DCIP
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros >DCIP > Crédito de ICMS Retido por Substituição Tributária;
2 - Informe a competência e no quadro Processos, preencha com as informações necessárias;
3 - Clique no botão [OK] para concluir.
DIME
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > DIME;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
