Geralmente este erro ocorre, quando a data informada para o cadastro do cliente e fornecedor está inválida ou incorreta.
1 - Na guia Argumentos, na coluna 'Nome do argumento', na linha 'Data do cadastro do cliente/fornecedor', avalie a data informada e verifique que a mesma está em um formato inválido;
2 - Para esse campo o formato deverá ser 'DD/MM/AAAA' sempre colocando a barra para separar cada campo;
3 - Após colocar a data correta, clique no botão [Importar] o erro deixará de ocorrer e a nota fiscal será importada.
