Neste passo a passo, você irá configurar o sistema para calcular o ISS Fixo mensalmente para empresas do Simples Nacional, conforme faixas determinadas pelo município. Para esta situação, o valor de ISS Fixo será gerado junto à guia do Simples Nacional.
Configuração no cadastro do Município
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Municípios e localize o município que irá recolher o ISS Fixo;
2 - No campo Alíquota ISS, selecione a opção 'Tabela do próprio município';
3 - Selecione ao quadro '[x] Permite recolhimento de ISS com valor fixo'. Após, as opções 'Município' e ‘Faixa';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Parâmetros
1 - Acesse os Parâmetros e na subguia Simples Nacional > Opções, selecione a opção '[x] Recolhe ISS com valor fixo';
OBS: Esta opção somente estará disponível para os municípios que estejam permitidos recolher ISS com valor fixo.
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configurar Faixas de ISS
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Simples Nacional > Tabelas > A partir de 2018;
2 - Clique no botão [Valor ISS Fixo ]e informe o município que efetua recolhimento e a vigência para o cálculo do ISS fixo por faixa;
3 - Selecione qual receita bruta será considerada e clique no botão [Nova Faixa], na coluna ATÉ, informe até que valor da faixa o ISS será recolhido pelo determinado valor;
4 - Na coluna Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS para a determinada faixa;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, localize ou crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos: ‘3-ISS’ e ‘44- Simples Nacional’. Para o imposto ‘44- Simples Nacional’, clique no botão [...] da coluna Definições e informe o Anexo, Seção e Tabela correspondentes;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Realize o lançamento fiscal de Serviço com o acumulador configurado;
2 - Grave a nota e realize a apuração do período;
Na tela de apuração, o valor do ISS por profissional habilitado será demonstrado conforme segue:
OBS: Observe que o valor a recolher será de R$100,00, pois no cadastro da faixa ficou determinado que para receita bruta até R$2.400.000,00 o valor a recolher seria este.
