A mensagem é exibida quando boletos com código de barras são gerados, mas não há um cedente associado à conta financeira especificada nos dados bancários.
É necessário verificar se a conta financeira vinculada à geração do boleto está correta. Se estiver, o cedente deve ser cadastrado na conta financeira. Siga os passos abaixo:
Informação do Cedente
1 - Na tela de Emissão de Boletos, verifique na guia Dados Bancários se a conta financeira é apropriada para a geração do boleto. Se for, anote o código da conta;
2 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras;
3 - Clique em [Editar] e no campo Código, insira o código anotado;
4 - Na guia Dados Boletos > Geral, no campo Cedente, insira o código identificador do emissor do boleto junto ao banco;
5 - Preencha os campos restantes e clique em [Gravar] para concluir;
Emissão de Boletos
1 - Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2 - Na guia Geral, no quadro Opções, confirme se a opção '[x] Gerar código de barras' está selecionada;
3 - Na guia Dados Bancários, no campo Conta Financeira, apague e reinsira o número da conta para atualizar as informações;
4 - Clique em [Gerar] e confirme que a mensagem não é mais exibida.
