Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro.
Através da mesma, será possível emitir o Livro de ISS em empresas que apuram o ISS por Profissional Habilitado.
1 – PARÂMETROS DA EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS verifique se você possui o imposto ‘3 – ISS’ ou ’18 – ISS Retido’. Caso não, clique no botão [Nova vigência] e em seguida em [Incluir] e informe o imposto desejado;
1.3 – Na subguia MUNICIPAL, no quadro CÁLCULO, no campo FORMA DE CÁLCULO DO ISS, selecione a opção ‘Profissional habilitado’;
1.4 – No quadro CLASSE PROFISSIONAL, clique no botão [Incluir] e selecione a classe correspondente;
1.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – TABELA ISS PROFISSIONAIS HABILITADOS
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, submenu INCENTIVOS MUNICIPAIS, submenu PROFISSIONAL HABILITADO e clique em TABELA;
2.2 – O campo MUNICÍPIO será informado automaticamente;
2.3 – No campo CLASSE, informe a classe conforme configurada no item 1.4;
2.4 – Informe a vigência desejada e no campo TIPO DE CÁLCULO, selecione a opção ‘Por Profissional habilitado’;
2.5 – Clique no botão [Incluir faixa] e realize a inclusão da faixa e seus respectivos valores;
2.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – MOVIMENTAÇÃO
3.1 – A movimentação poderá ser realizada através dos seguintes menus:
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Movimentos/ Outros/ Profissionais Habilitados (para este exemplo, esta opção será utilizada).
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Movimentos/ Saídas.
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Movimentos/ Serviços.
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Movimentos/ Reduções Z – Modelo 2D.
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Movimentos/ Reduções Z – Bilhetes de Passagem.
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Movimentos/ Resumo de Movimento Diário – Modelo 18.
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OBS: Quando realizado o lançamento em alguma das outras opções conforme demonstradas acima, no acumulador utilizado deverá conter um dos impostos ‘3 – ISS’ ou ’18 – ISS Retido’, de acordo com o item 1.
3.2 – Realize a apuração do período;
Para chegar ao valor de débito por profissional habilitado, o sistema realizou o seguinte cálculo:
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5 profissionais x R$ 82,55 (ver item 2.5)
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R$ 412,75
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5 profissionais x R$ 123,83 (ver item 2.5)
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R$ 619,15
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2 profissionais x R$ 165,14 (ver item 2.5)
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R$ 330,28
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Total
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R$ 1.362,18
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4 – LIVRO ISS RIO DE JANEIRO
4.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu LIVROS, submenu ISS e clique em ISS RIO DE JANEIRO;
4.2 – Informe o período que deseja gerar e clique no botão [OK] para emitir.
OBS: Somente será gerado neste livro, as movimentações da tabela 3.1, exceto 'Movimentos/ Outros/ Profissionais Habilitados'.
