Através desta solução, será demonstrado como configurar os parâmetros e o cadastro do serviço de uma empresa do regime normal.
1 – CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.1.1– Clique na guia GERAL, opção E-SOCIAL, clique em GERAL;
1.1.1.1 – No campo CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA selecione a opção ‘Pessoas Jurídicas em Geral’;
1.2 – Clique na guia REGIME;
1.2.1– Clique no botão [Nova vigência] caso deseja alterar a vigência atual, ou apenas preencha os campos conforme abaixo se for a primeira vigência da empresa;
1.2.2 – No campo VIGÊNCIA informe o mês e ano que passará a ser considerada a nova vigência;
1.2.3 – No campo DESCRIÇÃO informe uma descrição, exemplo REGIME NORMAL;
1.2.4 – No campo REGIME selecione a opção ‘Normal’;
1.2.5 – No campo SIMPLES NACIONAL selecione a opção ‘Não Optante’;
1.3 – Clique no botão [Gravar], será aberta a tela de alterações com a seguinte mensagem:
'Para os campos alterados nesse cadastro, você deseja retificar os dados atuais ou incluir no histórico de alteração?'.
1.3.1 – Clique em [Alteração] para alterar o regime a partir de uma data;
1.3.2 – No campo DATA DA ALTERAÇÃO informe a data desejada;
1.3.3 – Clique no botão [Gravar];
1.4 – Caso desejar corrigir o regime da empresa escolha a opção RETIFICAÇÃO;
OBS: O sistema poderá emitir alguns avisos caso exista cálculo já realizado com data posterior a alteração, caso houver, os cálculos devem ser realizados novamente para considerar as alterações realizadas.
2 - CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇO
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em SERVIÇO;
OBS: Se for a primeira vigência da empresa deverá proceder conforme abaixo do item 2.1.1 até o item 2.2, se for alteração de vigência antes de prosseguir clique no botão NOVA VIGÊNCIA e informa a data e o nome para essa alteração, após prossiga conforme abaixo.
2.1.1 – Na guia INSS, no campo:
2.1.1.1 – CÓDIGO FPAS, clique no botão [...] ao lado e escolha a opção que enquadra com a empresa;
2.1.1.2 – CÓDIGO TERCEIRO, informe o código de terceiro selecionando-o no botão ao lado;
OBS: Essa informação é utilizada pela SEFIP, ou seja, será levada no arquivo 'sefip.re'.
2.1.1.3 – TERCEIROS(%), informe o percentual de acordo com o código escolhido no item 2.1.1.2;
2.1.1.4 – INSS EMPRESA, informe o percentual de INSS empresa na qual o sistema irá calcular sobre a remuneração dos empresados, nesse caso será 20%;
2.1.1.5 – ACID. TRABALHO(%), informe o percentual de acidente de trabalho ou escolha a opção CONFORME CNAE;
OBS: Para chegar ao percentual do RAT, o sistema irá multiplicar a alíquota informada no item 2.1.1.5 pelo fator FAP que está informado no cadastro da filial no menu ARQUIVO, opção FILIAL, na guia FAP, no campo FATOR;
2.1.1.6 – PRÓ-LAB./AUT.(%), informe o percentual de INSS empresa na qual o sistema irá calcular sobre a remuneração dos contribuintes, nesse caso será 20%;
2.1.1.7 - CÓDIGO SEFIP, informe o código que se enquadra com o tipo da empresa, pode ser verificado no manual da SEFIP 8.4;
2.1.1.8 - CÓDIGO GPS, clicar no botão [...] ao lado e selecionar a opção desejada, o código 2100 é utilizado para empresas em geral;
2.2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREGADO
3.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em EMPREGADOS;
3.1.1 – Na guia GERAL, no quadro OUTRAS INFORMAÇÕES, no campo ATIV.SIMPLES NACIONAL informar a opção ‘Não Optante’;
3.2 – Na guia PROFISSIONAIS, subguia OUTROS DADOS;
3.2.1 – No quadro INFORMAÇÕES DE FGTS;
3.2.1.1 – No campo OPTANTE informar a opção 'Sim';
3.2.1.2 – No campo DATA OPÇÃO informar a data da opção do FGTS;
3.2.1.3 – Realizar o preenchimento dos demais campos do quadro conforme necessidade;
3.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
4 – CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE
4.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em CONTRIBUINTE;
4.1.1 – Na guia GERAL, no quadro OUTRAS INFORMAÇÕES, no campo ATIV.SIMPLES NACIONAL informar a opção ‘Não Optante’;
4.2 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
OBS: Após a configuração da empresa e o calculo da folha, poderá verificar os encargos da empresa através dos seguintes relatórios: Relatório Analítico de GPS, Relatório de bases de INSS, Relatório de encargos da empresa.
5 – EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA CONFERENCIA DOS ENCARGOS
5.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em ANALÍTICO DE GPS;
OBS: Esse relatório demonstra o total de cada tipo de INSS: INSS segurados, INSS empresa, INSS RAT, INSS de terceiros, Retenções e compensações de INSS;
5.2 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em INSS;
OBS: Esse relatório demonstra a base e o INSS da parte dos segurados e no final do relatório demonstra um resumo dos encargos da empresa.
5.3 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em EMPRESA;
OBS: Esse relatório demonstra os encargos da empresa por empregado e traz o total para cada tipo de INSS.
