Geralmente esta mensagem ocorre, quando realizada a importação de um arquivo via SPED Fiscal e o CFOP’s da Nota Fiscal não está definido no cadastro do acumulador.
1 - Verifique o CFOP e o acumulador que são demonstrados na mensagem.
2 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.1 - Localize o acumulador da mensagem;
2.2 - Clique na guia CFOP/CFPS;
2.3 - Verifique se a opção '[x] Discriminar CFOP para o lançamento' está selecionada;
2.4 - Caso sim, na guia CFOP, verifique se o CFOP informado na mensagem está informado;
2.5 - Caso não, clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
2.6 - Caso queira, poderá desmarcar a opção '[x] Discriminar CFOP para o lançamento', a fim de que o sistema não realize mais este 'filtro'.
2.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - Acesse o menu UTILITÁRIOS, submenu IMPORTAÇÃO, submenu IMPORTAÇÃO PADRÃO, e clique em SPED FISCAL;
3.1 - Realize a importação novamente e avalie os resultados.
