Geralmente esta situação ocorre, quando o acumulador utilizado na nota com um determinado CFOP que não está sendo demonstrado, não possui o imposto '1 - ICMS', ou está informado, porém não possui sua base de cálculo.
1 - Realize a emissão de relatório de acompanhamento de entradas/ saídas a fim de verificar o CFOP e o acumulador utilizado no período;
Caso tenha dúvidas sobre como emitir o relatório para verificar as saídas, acesse a solução referente a 'Onde emitir o relatório de acompanhamento das saídas': clique aqui
Caso tenha dúvidas sobre como emitir o relatório para verificar as entradas, acesse a solução referente a 'Onde emitir o relatório de acompanhamento das entradas': clique aqui
OBS: No campo ORDEM, selecione a opção CFOP, para obter o relatório nesta ordem.
1.1 - Observe o acumulador utilizado para o CFOP que não está sendo demonstrado na GIA, e também observe em quais documentos este CFOP está informado.
2 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.1 - Clique no botão [Editar] e no campo CÓDIGO, informe o acumulador verificado conforme item 1;
2.2 - Na guia IMPOSTOS, observe se o mesmo possui o imposto '1 - ICMS';
2.2.1 - Caso não, clique no botão [Nova vigência], informe a mesma e clique no botão [Incluir] para realizar a inclusão do mesmo;
2.2.2 - Caso sim, verifique se na coluna PERCENTUAL B. C do imposto '1 - ICMS', possui o percentual informado;
2.2.2.1 - Caso não tenha, informe o mesmo;
2.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/ SAÍDAS;
3.1 - Clique no botão [Listagem] e em [Buscar] a fim de localizar o documento que contém o acumulador configurado conforme item 2;
3.2 - Selecione o mesmo;
3.3 - No campo ACUMULADOR da nota informe um acumulador qualquer e em seguida informe novamente o acumulador correto, a fim de que o sistema demonstre a linha do imposto '1 - ICMS' na nota;
3.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO;
4.1 - Informe a competência das notas que foram alteradas e clique em [Processa período] para realizar a apuração do mesmo;
5 - Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ESTADUAIS, clique em GIA;
5.1 - Realize a emissão da GIA Relatório novamente e avalie os resultados.
