Para faturar eventos com incidência do IRRF, siga os passos a seguir:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e acesse a guia Impostos;
2 - No quadro IRRF, informe o Valor mínimo para retenção e o Fato gerador do imposto;
3 - Clique no botão [Gravar] para salvar a alteração.
Eventos
1 - Acesse o menu Arquivo > Eventos e localize o evento que será faturado com a CRF;
2 - No quadro Soma na base selecione a opção '[x] IRRF' e informe o campo Alíquota;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
4 - Acesse o menu Processos > Faturamento e fature o período em que houve lançamento do evento.
Baixa do recebimento
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2 - Informe o Cliente e Situação e clique em [Listar];
3 - Selecione a parcela e clique em [Receber];
4 - O valor da retenção será destacado na guia Eventos, na coluna Retenções;
5 - Informe os demais campos e clique em [Gravar] para concluir.
Importante!
A opção '[x] Deduzir o valor do IRRF e CRF do valor a receber quando o fato gerador do imposto for recebimento' serve para que o valor da retenção seja deduzido no faturamento e seja destacada na emissão do RPS.
