Para configurar o sistema e calcular o Simples Nacional para atividade de Serviços com Anexo VI, conforme Lei nº 147/2014 até 12/2017, siga o procedimento abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, a opção do Anexo VI só está disponível para vigência de 01/2015 até 12/2017;
2 - Na guia Geral > Federal > Simples Nacional > Geral, no quadro Atividades, selecione a opção ‘[x] Serviço (Anexo VI)’;
3 - Caso tenha dúvidas sobre as demais configurações do Simples Nacional, acesse as Soluções Relacionadas;
4 - Clique no botão [OK] para concluir.
Tabelas
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Simples Nacional > Tabelas > Até 2017;
2 - No campo Anexo, selecione ‘Anexo VI - Serviços’. Na tabela, confira as informações;
3 - Clique em [Alíquota Federal...] para ver a tabela interna e os percentuais para cálculo dos impostos;
4 - Clique em [Fechar] para sair.
Acumuladores
1 - Acesse Arquivos > Acumuladores e verifique se existe acumulador para Anexo VI e que a vigência esteja entre 01/2015 até 12/2017;
2 - Caso seja necessário, crie uma [Nova vigência];
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, marque as opções '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
4 - Na guia Impostos, adicione o imposto '44-Simples Nacional' e clique em [...] nas definições;
5 - Em Definições, no campo Anexo, escolha ‘Anexo VI - Serviços’;
6 - Clique em [Gravar] para finalizar.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas/Serviços e faça um lançamento usando o acumulador configurado;
2 - Clique em [Gravar] para encerrar.
Valor da Folha
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Simples Nacional > Valor da Folha;
2 - Insira o período e clique em [Importar] para trazer os valores da folha para os meses correspondentes;
3 - Clique em [Gravar] para salvar e faça a apuração do período.
4 - Se não inserir o valor da folha, aparecerá o aviso 'Existem períodos não informados para o Movimento da Folha'.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2 - Observe que os valores serão demonstrados no Anexo VI:
Os cálculos conforme cada tributo do Anexo VI pode ser conferido
clicando aqui!
Relatório do Simples Nacional
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Simples Nacional e observe que serão demonstrados os valores referentes aos cálculos realizados acima.
Fórmula do Simples Nacional a Recolher:
Dentro do valor de R$ 846,50, constam os seguintes valores:
14,93% referente ao percentual de partilha;
(+) 2,00% ISS = 16,93%
(/) 746,50 referente à soma do valor dos impostos (INSS/ CPP, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS);
(+) 100,00 Valor do ISS = R$ 846,50
