1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral> Impostos e verifique se estão informados os impostos ‘6 – CSOC’, ‘7 – ‘IRPJ’, e ’33 – IRPJ – PO’.
3 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção ‘[x] Empresa com atividade de propaganda e publicidade’;
4 - Em Federal > Pis/Cofins > Apuração e selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições’, e selecione a apuração correspondente;
5 - Clique no botão [OK] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos conforme necessidade;
3 - Na guia Notas > Geral e no quadro Opções, selecione a opção ‘[x] Excluir da base de cálculo os valores repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão e outros’;
4 - Na guia Contabilidade > Notas e no quadro Valor Repassado Pelas Agências De Propaganda A Empresas De Rádio, Televisão E Outros, caso necessário, informe a conta e o histórico para a mesma;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS > SAÍDAS Ou SERVIÇOS e realize o lançamento com o acumulador configurado;
2 - No campo Dedução, clique no botão [...] e preencha as guias e campos conforme necessidade;
OBS: As guias desta janela poderão variar conforme UF, acrescentando Outros e/ou Retenções.
Caso a Uf possua a guia Outros, o valor informado nesta, será somado ao valor informado na guia Propaganda E Publicidade, sendo demonstrado no campo Dedução da nota. O valor da guia Retenções não será somado.
3 - Clique no botão [Gravar] para salvar as informações;
4 - Realize o preenchimento da guia Estoque/ Itens conforme necessidade;
5 - A coluna Propag. E Public., deverá ser preenchida com o valor informado anteriormente;
6 - Na guia SPED > Pis/Cofins, clique no botão [Incluir] e preencha os campos;
7 - Na coluna Exclusões, deverá ser informado o valor da dedução na guia GERAL da nota;
8 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
Demonstrativo Dos Impostos
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativos e selecione o imposto conforme necessidade;
2 - Clique no botão [Ok] para emitir o relatório.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições, e gere o arquivo;
O sistema poderá gerar os seguintes registros conforme movimentações realizadas: 0111, A100, A170, C100, C170, F550, F600, M210, M610, e 1900.
