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Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Amazonas.
1 – PARÂMETROS DA EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência];
1.3 - Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, verifique se possui um dos impostos: ‘8 – DIFALI’, ’27 – ICMSA’ e/ou ’31 – ST/AT’, caso não, avalie a necessidade de informá-los;
Para este exemplo, será informado somente o imposto ‘8 – DIFALI’.
1.4 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
1.5 – Ainda na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS ESTADUAIS;
1.5.1 - Selecione a opção ‘[x] Gera a Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA’, para gerar a declaração, e ‘[x] Empresa situada na Zona Franca de Manaus’, caso a empresa esteja assim situada;
1.6 - Clique no botão [OK] para concluir.
2 – CADASTRO DE TABELAS - DIA
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, opção TABELAS, clique em CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO - DIA;
2.2 – O sistema irá trazer as alíquotas automaticamente. Caso desejar criar uma nova tabela, clique no botão [Novo] e informe a vigência correspondente, preenchendo os campos;
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Legenda:
- N, NE, CO: Norte, Nordeste e Centro Oeste. Estas alíquotas serão utilizadas quando o fornecedor da nota ter UF situada nestas regiões.
- S, SE: Sul, Sudeste. Estas alíquotas serão utilizadas quando o fornecedor da nota ter UF situada nestas regiões.
- 4,00%: Será utilizada as alíquotas desta coluna, quando o fornecedor da nota ter UF ‘EX’ – Exterior.
OBS: As alíquotas do quadro ‘Zona Franca de Manaus’, deverão ser utilizadas, quando nos parâmetros (ver item 1.5), estiver selecionada a opção ‘[x] Empresa situada na Zona Franca de Manaus’.
3 – CADASTRO DO PRODUTO
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS;
3.2 – Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação;
3.3 – Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro;
3.4 - Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência];
3.5 – Na guia INFORMATIVOS, clique em DIA;
3.5.1 – Selecione o quadro ‘[x] Gerar produto na DIA’, e as demais opções conforme necessidade;
3.5.2 – Nos campos CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO e CÓDIGO DO PRODUTO ACABADO, pressione a tecla de função F2 para que o sistema entre em ‘modo consulta’;
3.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 – CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
4.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
4.2 – Localize os impostos: ‘8 – DIFALI’, ’27 – ICMSA’ e/ou ’31 – ST/AT’;
Para este exemplo, será utilizado somente o imposto ‘8 – DIFALI’.
4.3 – Verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, está selecionado ‘Lançado por produto’;
4.4 – Caso não, clique no botão [Nova Vigência], e realize esta alteração;
4.5 – Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;
4.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
5.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
5.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação;
5.3 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
5.4 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência];
5.5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘8 – DIFALI’, ’27 – ICMSA’ e/ou ’31 – ST/AT’ conforme necessidade;
Para este exemplo, será incluso somente o imposto ‘8 – DIFALI’.
5.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
6 – LANÇAMENTO
6.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
6.2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 5 e o preenchimento da guia ESTOQUE com o produto configurado conforme item 3;
OBS: O quadro ISENÇÃO DIA, somente estará habilitado, quando no campo POSSUI ISENÇÃO, estiver selecionada ‘Sim’, e nos parâmetros estiver selecionada a opção ‘[x] Gera a Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA’.
Para este exemplo, esta opção não será demonstrada.
Como a opção no campo POSSUI ISENÇÃO, está selecionada ‘Não’, foi habilitado o quadro ICMS Diferencial de Alíquota. Caso tenha os impostos ‘27 – ICMSA’ e/ou ’31 – ST/AT’, será habilitado um quadro chamado ICMS Antecipado e/ou ICMS ST Antecipação Total.
6.3 – O campo CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO, deverá ser preenchido conforme necessidade.
OBS: Será citado somente os códigos da tabela ‘Código de Tributação do Produto – DIA’ (ver item 2) vinculados ao imposto correspondente (neste exemplo, o imposto ‘8 – DIFALI’).
6.4 – O campo ALÍQUOTA, deverá ser preenchido correspondente ao código de tributação do produto, conforme a região de origem da nota.
6.5 – O campo VALOR, será o resultado do campo BASE DE CÁLCULO, multiplicado pelo campo ALÍQUOTA;
6.6 – Realize a apuração do período;
7 – INFORMATIVO DIA
Gere o arquivo e avalie os resultados.
Caso tenha dúvidas sobre como gerar este informativo, acesse a solução referente a ‘DIA AM – Como gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas’: clique aqui
8 – DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS
8.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
Para este exemplo, será emitido o relatório do imposto ‘8 – DIFALI’.
