Para excluir as notas de Entradas, Saídas, Serviços, Redução Z e os saldos em lote, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Utilitários > Exclusão;
2 - Defina a Data Inicial e Final para a exclusão dos documentos;
3 - Na guia Movimentos, no quadro Opções, selecione a opção:
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'[x] Apenas com usuário', para selecionar o usuário específico para a limpeza;
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'[x] Apenas com origem', para especificar a origem dos lançamentos;
4 - No quadro Notas, selecione o tipo de nota e/ou redução Z que será excluída;
5 - Caso necessário, defina o CFOP, Acumulador e Fornecedor do documento que será excluído;
6 - Na guia Outros Dados, caso queira, selecione os demais dados que serão excluídos no período;
7 - Clique no botão [Eliminar] e confirme a exclusão.
