PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, inclua o imposto retido em questão. Exemplo: 16-IRRF;
3 - Clique no botão [Gravar];
ACUMULADORES
1- Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES, edite ou crie os acumuladores;
2 - Clique no botão [Nova Vigência], informe a data da alteração e na guia IMPOSTOS inclua o respectivo imposto retido;
3 - Clique no botão [Gravar];
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Acesse o menu
MOVIMENTOS, opção
ENTRADAS, realize o lançamento com o acumulador configurado;
OBS: Caso o fato gerador informado nos PARÂMETROS seja PAGAMENTO, realize a baixa da NF para o cálculo do imposto.
RELATÓRIO
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS, clique em RETENÇÕES A RECOLHER;
2 - No quadro PERÍODO, informe a data inicial e final correspondente para a emissão do relatório;
3 - No quadro EMITIR, selecione a ordem que deseja que seja emitido o relatório;
4 - No quadro SELEÇÃO, selecione a opção:
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'
[x] Somente o imposto', para obter o relatório somente do imposto especificado;
'[
x] Somente o fornecedor', para obter o relatório somente do fornecedor especificado;
5 - Clique no botão [OK] para emitir.
