Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Rondônia – RO.
1 – PARÂMETROS
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência] e informe a data início do cálculo do crédito presumido no sistema;
1.3 – Na guia IMPOSTOS, caso não tenha insira o imposto ‘1 – ICMS’;
1.4 – Ainda na guia GERAL, acesse a guia ESTADUAL, clique em ENQUADRAMENTO;
1.5 – No quadro ENQUADRAMENTO, campo REGIME, deverá estar selecionado a opção NORMAL;
1.6 – Ainda na guia ESTADUAL, clique em INCENTIVOS e marque o campo ‘[x] Crédito Presumido as indústrias torrefadoras – Item 10, Tabela 1, Anexo IV’;
1.7 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e no botão [Fechar] para concluir.
2 – ACUMULADORES
2.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Clique no botão [Nova Vigência] e informe a data início do cálculo do crédito presumido no sistema;
2.3 – Na guia IMPOSTOS, caso não tenha insira o imposto ‘1 – ICMS’;
2.4 – Na guia ESTADUAL, marque o campo ‘[x] Gerar crédito presumido na apuração’, e selecione a opção ‘Crédito presumido as indústrias torrefadoras – Item 10, Tabela 1, Anexo IV’;
2.5 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e no botão [Fechar] para concluir.
3 – LANÇAMENTO
3.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.2 – No campo ACUMULADOR, utilize o acumulador conforme configuramos no item 2;
3.3 – Após realizado o lançamento dos demais campos, clique no botão [Gravar] para finalizar o lançamento e em [Fechar] para concluir.
4 – APURAÇÃO
4.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO;
4.2 – Informe o período de lançamento e clique no botão [OK] para realizar a apuração;
4.3 – Após realizado a apuração verifique a tela de CONSULTA DE APURAÇÃO;
OBS: A base de cálculo do crédito presumido será o valor do imposto ICMS informado no lançamento da nota de saída. O percentual do crédito presumido que será aplicado sobre a base de cálculo é de 30%.
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Base de cálculo do crédito presumido – Valor do imposto ICMS
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1.700,00
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Percentual do crédito presumido
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X 30,00%
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Valor do crédito Presumido
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510,00
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4.4 - Clique no botão [Fechar] para concluir.
5 – RELATÓRIO LIVROS FISCAIS
5.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção LIVROS, clique em LIVROS FISCAIS;
5.2 – Marque o campo ‘[x] Registro de ICMS’, informe o período;
5.3 – Na guia ICMS, selecione o modelo e clique no botão [OK] para gerar;
6 – RELATÓRIO DEMONSTRATIVO
6.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
6.2 – Informe o período da apuração, selecione o imposto ‘1 – ICMS’, e clique no botão [OK] para gerar;
7 – RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO DE BARES E RESTAURANTES
7.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS;
7.2 – Informe a competência;
7.3 – No quadro TIPO, no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘Indústria Torrefadoras – Item 10, Tabela 1, Anexo IV’ e clique no botão [OK] para gerar;
8 – INFORMATIVO GIAM
8.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ESTADUAIS, clique em GIAM;
8.2 – Informe o período e clique no botão [OK] para gerar;
9 – INFORMATIVO SPED FISCAL
No informativo Sped Fiscal, deverá ser gerado os registros 0460, C195 e C197;
9.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção ESTADUAL, clique em SPED FISCAL;
9.2 – Informe o período e clique no botão [OK] para gerar o informativo;
