Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’ e ’43 – ICMSAD (ICMS Adicional)’. Caso não, informe os mesmos;
3 – Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em ENQUADRAMENTO;
4 – Selecione o quadro ‘[x] Calcular Adicional de ICMS’ e selecione a opção ‘[x] Com Base no art. 4º da IN Nº 784/06 – GSF’;
5 – Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’ e após clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Na guia IMPOSTOS, inclua os impostos ‘1 – ICMS’ e ’43 – ICMSAD (ICMS Adicional)’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
PRODUTOS
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS e verifique se já possui um produto cadastrado para a operação;
2 – Na guia ESTADUAL, selecione a opção ‘[x] Produto relacionado na posição 3301 a 3307 do anexo VII do CTE’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/SAÍDAS e realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado anteriormente;
OBS: Para este exemplo, serão lançadas duas notas de entradas, totalizando R$ 25.000,00 e somente uma delas com a guia ESTOQUE preenchida no valor de R$ 10.000,00. Além de um lançamento de saída sem a guia ESTOQUE preenchida, no valor de R$8.000,00.
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
Observe que o sistema irá realizar o seguinte cálculo como no exemplo apresentado no vídeo:
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO ICMS Adicional
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
2 – Informe a competência em que deseja estar emitindo o relatório, selecione o imposto ’43 – ICMS Adicional’ e clique no botão [OK] para emitir.
