Para gerar o registro 1100 do SPED Fiscal, é necessário que possua no período movimentação referente à exportação.
Este registro deve ser preenchido no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta pelo efetivo exportador.
LANÇAMENTOS
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
2 - Realize o lançamento da nota de exportação, certificando-se que o cliente e o CFOP se remetem ao exterior;
OBS: Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar este cliente, acesse o tópico Soluções Relacionadas.
3 - Na guia EXPORTAÇÃO, subguia GERAL, preencha os quadros DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO, REGISTRO DE EXPORTAÇÃO e CONHECIMENTO DE EMBARQUE;
OBS: A guia Exportação somente estará habilitada para as empresas que geram o informativo SINTEGRA ou PER/DCOMP, nos lançamentos de saída os clientes do exterior devem ser lançados com CFOP 7.xxx exceto para notas com os CFOP do grupo 7.250, 7.300 e 7.350 e nos lançamentos de saídas com os CFOPS 5.501, 5.504, 6.501 e 6.504.
4 - Na subguia REMESSA, preencha o quadro DADOS DAS NOTAS DE REMESSA;
OBS: A guia REMESSA somente estará habilitada, quando no campo CFOP, estiver selecionado um CFOP de remessa, e no campo NATUREZA EXPORTAÇÃO, estiver selecionada a opção 'Indireta - Simplificação'.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO, e realize a apuração do período.
INFORMATIVOS
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, e clique em SPED FISCAL;
2 - Informe o período e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
OBS: Os registros filhos 1105 e 1110 serão gerados, quando a guia EXPORTAÇÃO, subguia REMESSA estiver preenchida.
