Esta solução é exclusiva para empresas situadas no Distrito Federal.
PARÂMETROS EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Clique no botão [Nova Vigência];
3 – Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’ e ’31 – ICMS ST Antecipação Total’. Caso não, informe os mesmos;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto ’31 – ICMS ST Antecipação Total’;
3 – Na guia RECOLHIMENTOS, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, será possível cadastrar mais de um código de recolhimento;
4 – Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;
OBS: Os códigos são somente exemplos. Deverão ser informados conforme necessidade.
6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação;
3 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
4 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1 – ICMS’ e ’31 – ICMS ST Antecipação Total’.
6 – Clique no botão [...] ao lado do imposto 31, e na guia RECOLHIMENTOS será possível pré determinar o código de recolhimento para este acumulador, pressionando a tecla de função F2, a fim de que o sistema entre em ‘modo consulta’;
7 – Realize o preenchimento das guias conforme necessidade;
8 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações, e novamente em [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item anterior;
3 – No campo CÓD. REC., pressione a tecla de função F2, e selecione o código de recolhimento conforme necessidade;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
5 – Realize a apuração do período;
OBS: Observe que os débitos gerados para o imposto ’31 – ICMS Antecipação Total’, serão demonstrados com os diferentes códigos de recolhimentos cadastrados.
INFORMATIVO LIVROS ELETRÔNICOS
Neste informativo, os registros gerados serão: E025, E310, E320, E330, E350, e E360.
EMISSÃO GUIA DAR (Documento de Arrecadação de Receitas)
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção GUIAS, opção ESTADUAIS, clique em 'DAR ICMS Antecipação Total’;
OBS:
- Para os códigos de recolhimento com periodicidade "Mensal", o valor a recolher deve estar disponibilizado por códigos de recolhimento com esta periodicidade.
- Para os códigos de recolhimento com periodicidade "Por nota", o valor a recolher deve estar disponibilizado para cada nota que possuir o imposto 31-ST/AT apurado.
- Para os códigos de recolhimento com periodicidade "Decendial", o valor a recolher deve estar disponibilizado por códigos de recolhimento para cada decêndio.
Para este exemplo, será demonstrada a primeira opção.
2 – Clique no botão [OK] e realize a emissão da guia.
DEMONSTRATIVO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
2 – Informe a competência e selecione o imposto ‘31 – ICMS Antecipação Total ST’;
3 – Clique no botão [OK] para emitir.
4 – No menu ao lado, selecione qual código de recolhimento deseja visualizar o demonstrativo;
RESUMO DOS IMPOSTOS
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em RESUMO;
2 – Informe a competência e selecione o imposto ‘31 – ICMS Antecipação Total ST’;
3 – Clique no botão [OK] para emitir.
