Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ‘1 – ICMS’ e ‘9 – SUBTRI’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma vigência e inclua os mesmos;
1.3 – Na subguia ESTADUAL, subguia ENQUADRAMENTO, no campo REGIME, selecionade a opção ‘Normal’;
1.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – LANÇAMENTO SOBRE ESTOQUE
2.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu ICMS SOBRE ESTQUE, clique em Cfe. Decreto Nº 6.663/2007;
2.2 – Na guia GERAL, no campo:
2.3 – PERÍODO INICIAL, deverá ser informada a data do mês atual. Se informado o mês anterior, o período de apuração irá retornar;
2.4 – VALOR DO ESTOQUE, informe o valor do estoque;
2.5 – VALOR ESTOQUE ACRESC. IVA, informe o valor do estoque acrescido com o valor do índice de valor agregado (IVA);
2.6 – IVA MÉDIO, será informado o resultado do valor do campo ‘VALOR ESTOQUE ACRESC. IVA’ dividido pelo valor do campo ‘VALOR DO ESTOQUE’;
2.7 – ALÍQUOTA Cfe. Lei 13.270/98, informe a alíquota correspondente ao valor do ICMS sobre o estoque;
2.8 – ICMS S/ ESTOQUE, informe o valor correspondente ao valor do ICMS sobre o estoque;
2.9 – Selecione a opção ‘[x] Encerramento de atividades’, somente no mês em que a empresa esteja encerrando suas atividades;
2.10 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2.11 – Realize a apuração do período;
3 – LIVRO DE ICMS
3.1 – No livro de apuração do ICMS, será gerado um campo observação com a seguinte informação: ‘Crédito de ICMS correspondente ao estoque aproveitável apurado nos termos do art. 6-A da IN 877/2007 – GSF. Valor do crédito de ICMS: xxx,xx. Crédito utilizado no período – Parcela 1/24: xx,xx’.
O sistema irá realizar o seguinte cálculo para determinar o valor das parcelas:
