Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás e que desejam gerar o estorno de crédito.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 – Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma vigência e inclua o mesmo;
3 – Na subguia Estadual, no quadro Enquadramento, campo Regime, selecione a opção ‘Normal’;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto ‘1 – ICMS’;
3 – Na guia Estadual, no quadro Opções, selecione a opção ‘[x] Saída com Estorno de Crédito de ICMS’, e preencha os campos Item padrão e Tipo conforme necessidade;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado;
2 – Quando efetuado o lançamento da nota, com o acumulador configurado, e o valor do ICMS lançado em ‘Isentas’, automaticamente a guia Estadual > Geral, no quadro Estorno de Crédito de ICMS permanecerá habilitada para alteração;
Para este exemplo, esta guia não será alterada.
Observe que no campo Tipo, está selecionada a opção Proporção, isto porque, no cadastro do acumulador, na guia Estadual, está configurado deste modo.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO ENTRADA
1 – Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento da nota.
OBS: Como o tipo do cálculo a ser realizado é por ‘Proporção’, é necessário possuir uma nota de entrada para o cálculo que será demonstrado posteriormente.
2 – Realize a apuração período.
No arquivo ‘Estorno de Créditos’, será gerado os estornos discriminados por números em sequência, seguido do valor dos estornos.
RELATÓRIO DE ESTORNO
1 – Acesse o menu Relatórios > Acompanhamento > Controle de Estorno de Crédito;
2 – Informe a competência que deseja emitir, e clique no botão [OK] para concluir.
