Parâmetros da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, e ‘8-DIFALI’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o imposto '8 - DIFALI';
3 - Na guia Impostos, no quadro Percentual, informe a tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
4 - Na guia Recolhimentos, no quadro Dados do Recolhimento, informe o(s) código(s) de recolhimento;
OBS: Ao informar o segundo código, e que tenha a mesma periodicidade, deve primeiramente alterar o campo Periodicidade, e logo após informar o código.
5 - Preencha os demais campos conforme necessidade;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, e ‘8-DIFALI’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
4 - Na linha do imposto DIFALI, clique no botão Definições [...];
5 - Na guia Recolhimentos, informe um dos códigos de recolhimento definidos no cadastro do imposto;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento em Período anterior a 04/2023
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento da nota, com o acumulador cadastrado anteriormente. (Para este exemplo, será utilizado a opção do código de recolhimento ‘Por Nota’.);
O cálculo realizado para o lançamento:
Lançamento em Período igual ou maior a 04/2023
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento da nota, com o acumulador cadastrado anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
O cálculo realizado para o lançamento:
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração dos dois períodos.
Cálculo em 01/2023
Cálculo em 04/2023
Importante!
Caso a operação tenha a incidência de IPI, o valor do mesmo incidirá sobre a base de cálculo para o DIFALI.
OBS: Para emitir a memória de cálculo do imposto, no lançamento na linha do DIFALI clique neste ícone no lançamento do documento fiscal
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