Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul.
1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência];
1.3 – Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’, ‘145 – DIFAL-NC’ e ‘146 – FCP Fundo Estadual de Combate à Pobreza’;
1.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação;
2.3 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
2.4 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
2.5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto ‘1 – ICMS’, ‘145 – DIFAL-NC’;
2.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – LANÇAMENTO SAÍDA
3.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado conforme item 2, o preenchimento da guia ESTOQUE, e da guia ICMS;
OBS: As espécies a serem informadas para que possa ser informado na guia ESTOQUE o campo ICMS DIFAL, deve ser a ‘Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, ambas com código 55’.
3.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3.4 – Realize a apuração do período;
4 – RELATÓRIO DIFAL Não Contribuinte
4.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
4.2 – No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo;
4.3 – No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS;
4.4 – Clique no botão [OK] para emitir;
5 – REGISTRO GIA
Na GIA, o valor do ICMS DIFAL Não Contribuinte, será gerado no QUADRO A código 13 – Outros Débitos:
E no ANEXO XV com código 9:
