Para realizar o lançamento do demonstrativo de crédito acumulado para empresas de Santa Catarina, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Estadual > Opções, selecione a opção ‘[x] Efetuar transferência de créditos acumulados’;
3 - Clique no botão [Gravar].
Demonstrativos de Créditos Acumulados
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Demonstrativos de Créditos Acumulados;
2 - No campo Competência, informe o período do lançamento;
3 - No quadro Percentual aplicável no mês, campo Percentual do crédito em relação ao total das aquisições (média dos últimos 3 meses), clique no botão [Calcular], para que o sistema encontre o percentual do crédito em relação ao total das aquisições com média dos últimos três meses ou poderá informar manualmente;
4 - No quadro Mercadorias, materiais e serviços empregados em, informe os campos com os valores pertinentes a cada operação descrita;
5 - No quadro Saldo transferível no mês seguinte, campo Tipo, selecione se o saldo será considerado pela ‘Proporcionalidade’ dos valores destacados ou então ‘Prioridade’;
6 - Quando selecionado ‘Prioridade’, deve informar os saldos de Exportações, Saídas isentas ou não tributadas e Saídas com diferimento;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importante!
• Para encontrar o valor ao clicar no botão [Calcular], o sistema utiliza a seguinte fórmula: Valor total dos créditos de ICMS dos últimos 3 meses / Valor total das entradas dos últimos 3 meses.
• Sendo que para o 'Valor total dos créditos de ICMS dos últimos 3 meses', o sistema considera também o valor do ICMS monofásico informado no lançamento na coluna Valor, do grupo ICMS Monofásico da guia Estoque dos lançamentos de entradas.
Apuração
Para gerar o Relatório de Créditos Acumulados, é necessário que o período esteja apurado, para isso siga os passos:
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Informe o período de apuração e clique em [Processa período].
Relatório de Créditos Acumulados
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Demonstrativo de créditos acumulados;
2 - Informe a competência e clique em [OK] para gerar;
• Na DIME, será gerado o quadro 41.
