1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência];
1.3 – Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 - ICMS’, ‘9 – SUBTRI’, ‘145 – ICMS DIFAL – Não Contribuinte’, e ‘146 – Fundo Estadual de Combate à Pobreza’, caso não, inclua os mesmos;
1.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 145 – DIFAL Não Contribuinte
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS;
2.2 – Localize o imposto 145 – DIFAL Não Contribuinte;
2.3 – Verifique se na guia RECOLHIMENTO, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, na linha da UF de origem, na coluna RECOLHIMENTO UF ORIGEM, está selecionado ‘Junto com o ICMS Normal’;
2.4 – Caso não, clique no botão [Nova vigência], e realize esta alteração;
Para este exemplo, será utilizada a UF do Rio de Janeiro.
2.5 – Preencha as demais informações conforme necessidade;
2.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 146 – Fundo Estadual de Combate à Pobreza
3.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS;
3.2 – Localize o imposto 146 – Fundo Estadual de Combate à Pobreza;
3.3 – Verifique se na guia RECOLHIMENTO, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, na linha da UF Favorecida, possui as informações preenchidas conforme necessidade;
3.4 – Caso não, clique no botão [Nova vigência], e realize esta alteração;
Para este exemplo, será utilizada a UF do Rio de Janeiro, onde o sua coluna PERÍODO SUBSEQUENTE será ‘No mesmo mês’.
3.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
4.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
4.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação;
4.3 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
4.4 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
4.5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1 - ICMS’, ‘9 – SUBTRI’, ‘145 – ICMS DIFAL – Não Contribuinte’, e ‘146 – Fundo Estadual de Combate à Pobreza’;
4.6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 - LANÇAMENTO SAÍDA
5.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
5.2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado conforme item 4, e preencha a guia ESTOQUE;
OBS: O modelo da nota deverá ser a ‘Nota Fiscal Eletrônica, código 55’.
5.3 – Na guia ESTOQUE, verifique se o quadro ICMS DIFAL – Não Contribuinte está informado. Caso não, realize o preenchimento do mesmo.
5.4 – A guia ICMS deverá ser preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com o informado na guia ESTOQUE;
5.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
5.6 – Realize a apuração do período e avalie os resultados.
Para este exemplo, será demonstrada a apuração dos impostos 1 – ICMS, 145 – ICMS DIFAL, e 146 – Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
6 – REGISTRO GIA ST
Na GIA ST, em formato relatório, será gerado os seguintes campos referentes à EC Nº 87/15:
