A configuração para não controlar o CFOP por UF do fornecedor ou cliente permite que o sistema aceite qualquer CFOP, independentemente da operação do documento fiscal. Para configurar, siga as instruções abaixo:
Acumulador
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador utilizado na operação;
2. Se necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período atual;
3. Na guia Estadual, Estadual II ou Estadual III, marque a opção '[x] Não efetuar controle de CFOP por UF';
4. Clique no botão [Gravar] para salvar a configuração.
Movimentos
Nos lançamentos manuais, é possível informar os CFOPs desejados, independentemente da UF do cliente ou fornecedor. Veja abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas, Saídas, Serviços ou Redução Z - Modelo 2D;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente e, no campo CFOP, pressione a tecla F2;
3. Observe que o sistema irá listar todos os CFOPs referentes às entradas (1-xxx, 2-xxx, 3-xxx) ou saídas (5-xxx, 6-xxx, 7-xxx), sem considerar a UF do fornecedor ou cliente;
4. Preencha os demais campos necessários e clique em [Gravar].
Importante!
• Verifique se o CFOP informado no documento está correto para a operação, para evitar futuras implicações fiscais.
• Caso não marque a opção 'Não efetuar controle de CFOP por UF', o sistema irá restringir os CFOPs disponíveis de acordo com a UF envolvida na operação.
