Com os passos a seguir sistema permite que o período de apuração informado seja inferior a data do lançamento.
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, clique em DEDUÇÕES DE PIS E COFINS;
2 – Informe a DATA atual do lançamento da dedução e o PERÍODO DE APURAÇÃO onde a compensação deverá ser realizada;
OBS: Este campo pode ter a data inferior ao campo DATA.
3 – Selecione em qual IMPOSTO a dedução deverá ser realizada, e caso habilite o campo CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento do mesmo;
OBS: Este campo somente estará habilitado quando no campo IMPOSTO estiver selecionada um imposto por código de recolhimento.
4 – Selecione o TIPO DE CRÉDITO relativo à dedução que está sendo lançada;
5 – No campo FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO, selecione em qual tipo de pedido a dedução foi realizada;
6 – Informe o N° DCOMP ou do PROCESSO em que foi solicitado a dedução em questão e o VALOR da dedução;
7 – SCP, selecione a sociedade em conta de participação caso necessário;
OBS: Esta opção somente ficará habilitada, se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção '[x]Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP', e no lançamento de ajustes de PIS/COFINS possuir um dos impostos PIS - SCP, COFINS- SCP, PIS Não cumulativo - SCP e COFINS Não cumulativo - SCP selecionado.
8 – Selecione para ‘Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração’. Esta opção somente estará habilitada, quando o imposto 02-IPI estiver informado.
9 – DEDUZIR O CRÉDITO NA COMPETÊNCIA, será informado automaticamente pelo sistema;
10 – Informe o CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DO IPI, caso esteja selecionado para deduzir o valor do ressarcimento de IPI;
11 – E por fim, informe como deverá ser demonstrado a dedução, se 'Na tela de apuração', ou 'Somente no pagamento do imposto'.
12 – Na guia CONTABILIDADE, informe os lançamentos contábeis referente à operação que está sendo realizada.
13 – Após, clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
