Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.
1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma vigência e inclua o mesmo;
1.3 – Na subguia ESTADUAL, subguia INCENTIVOS, selecione a opção ‘[x] Crédito outorgado nas operações interestaduais com milho – IN/SEFAZ N. 001/2013’.
1.4 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
1.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie o mesmo;
2.3 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto ‘1 – ICMS’;
2.4 – Na guia ESTADUAL, selecione a opção ‘[x] Gerar crédito presumido na apuração – Operações interestaduais com milho – IN/SEFAZ N.001/2013’;
2.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 – CONFIGURAÇÃO PRODUTO
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS e clique em PRODUTOS;
3.2 – Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro;
3.3 – Na guia IMPOSTOS, subguia ICMS, subguia CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘[x] Produto sujeito ao crédito presumido – Operações interestaduais com milho – IN/SEFAZ N. 001/2013’;
3.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 - LANÇAMENTO
4.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
4.2 – Realize o lançamento da nota com o respectivo acumulador criado conforme item 2;
4.3 – Realize o preenchimento da guia ESTOQUE;
4.6 – Na tela de apuração será demonstrado o crédito outorgado conforme abaixo:
5 – RELATÓRIO
5.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
5.2 – No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo;
5.3 – No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS;
5.4 - Clique no botão [OK] para emitir;
6 – DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS
6.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS e clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS;
6.2 – No quadro PERÍODO, informe o período em que deseja emitir o relatório;
6.3 – No quadro MODELO, no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘Operações interestaduais com milho – IN/SEFAZ N.001/2013’;
6.4 – Selecione a opção ‘´[x] Destacar linhas’, caso deseje que no relatório as linhas venham destacadas para uma melhor visualização;
6.5 – Clique no botão [OK] para emitir.
7 - LIVROS FISCAIS
No livro registro de ICMS, será apresentado da seguinte forma:
8 – REGISTRO GIA
Na GIA, o valor do crédito presumido, será demonstrado nos quadros ‘Apuração de ICMS’ e ‘Detalhamento de Outros Créditos’.
9 – REGISTRO SPED FISCAL
No SPED FISCAL, o valor do crédito presumido, será demonstrado no registro E111 o código de ajuste MS020002 campo 04.
