1 - Acesse menu MOVIMENTOS, opção BAIXAS, clique em CUPONS FISCAIS;
2 - Informe o período e seleção que deseja listar as parcelas e clique no botão [Buscar];
3 - Selecione as parcelas e clique no botão [Receber];
4 - No quadro PARCELA, clique no botão [Novo] e informe nas colunas as informações referentes ao pagamento;
5 - No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, clique no botão [Gerar] para que os lançamentos sejam preenchidos automaticamente ou em [Novo] para informá-los manualmente;
OBS: Clicando em [Gerar] o sistema busca para a coluna DEBITAR, a conta informada no acumulador utilizado na nota de serviço na guia CONTABILIDADE, PARCELAS, campo CONTA PGTO/ RECEBTO e na coluna CREDITAR, a conta informada no cadastro do cliente na guia GERAL, no campo CONTA PATRIMONIAL.
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
