Para realizar a integração das notas fiscais emitidas pelo escritório no módulo Honorários e seus recebimentos, para o módulo Escrita Fiscal do escritório, siga os passos a seguir:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Escrita Fiscal, subguia Escritório > Geral, no quadro Notas de saída na empresa do escritório, selecione a opção:
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'[x] Gerar notas para o módulo Escrita Fiscal', para integrar com o módulo Escrita Fiscal as notas de saídas emitidas no Honorários;
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'[x] Gerar recebimentos', caso realize o recebimento pelo Módulo Honorários e deseje realizar a integração.
3 - No campo Espécie, informe a espécie das notas fiscais emitidas pelo escritório;
4 - Selecione o quadro '[x] Gerar movimento de produtos', caso deseje gerar a movimentação de produtos na nota;
5 - No campo Produto selecione a opção:
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'Informar um produto padrão', para que em todos os eventos das notas sejam gerados um único produto definido no campo Produto padrão;
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'Informar um produto para cada evento da nota fiscal', para que seja gerado o item na nota, conforme relacionamento de produto no cadastro de evento no menu Arquivos > Eventos > Escrita Fiscal > Produto.
6 - No campo Produto Padrão, informe o produto que será utilizado como padrão conforme definido anteriormente;
7 - Na subguia Acumuladores, no quadro Definir acumuladores, informe os acumuladores conforme cada tipo operação;
8 - Selecione o quadro '[x] Definir acumuladores por municípios dos clientes' caso seja necessário definir acumuladores diferentes por município, por exemplo, quando houver tributação diferenciada;
9 - Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.
Integração Escrita Fiscal
1 - Acesse o menu Processos > Integração Escrita Fiscal;
2 - No quadro Período, informe o período Inicial e Final para realizar a integração;
OBS: O sistema irá considerar a data do recebimento para os recebimentos e a data de emissão para as notas fiscais no período informado.
3 - No quadro Gerar na empresa do escritório, selecione se irá integrar as '[x] Notas Fiscais' e/ou '[x] Recebimentos';
4 - No quadro Opções, selecione '[x] Somente registros não existentes';
5 - Clique no botão [Gerar], para realizar a integração;
6 - Na janela Notas Fiscais, Recebimentos e Pagamentos, verifique os lançamentos a serem integrados e clique no botão [Gravar], para salvar a integração;
7 - Após, poderá conferir os lançamentos integrados no módulo Escrita Fiscal.
