1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência];
1.3 – Na guia GERAL, IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’, caso não, inclua o mesmo;
1.4 – Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, opção CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘[x] Crédito Presumido com carga tributária equivalente a 3% – Art. 75, XIV do RICMS’;
1.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação;
2.3 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
2.4 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
2.5 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto ‘1 – ICMS’;
2.6 – Na guia ESTADUAL, selecione a opção ‘[x] Operação sujeita ao crédito presumido – Com carga tributária equivalente a 3% – Art. 75, XIV’;
2.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - LANÇAMENTO SAÍDA
3.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.2 – Realize o lançamento da nota com o respectivo acumulador criado conforme item 2;
3.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
3.4 - Realizados os lançamentos, realize a apuração do período;
3.5 – Na tela de apuração será demonstrado o crédito presumido:
O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo:
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(+) Alíquota informada na linha do ICMS da nota (ver item 3.2)
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18,00%
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(-) percentual deduzido
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3,00%
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Alíquota – percentual deduzido
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18,00 – 3,00
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Sado 01
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15,00%
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(+) Base de cálculo, da linha do ICMS (ver item 3.2)
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8.900,00
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x Alíquota encontrada no Saldo 01
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x 15,00%
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Saldo 02
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1.335,00
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4 – RELATÓRIO
4.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS;
4.2 – No campo PERÍODO, informe o período desejado;
4.3 – No quadro TIPO no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘Com carga tributária equivalente a 3% - Art. 75, XIV’;
4.4 – Clique no botão [OK] para emitir.
