Este erro quando na configuração de importação não é realizado corretamente o relacionamento entre acumulador, CFOP, operação ou forma de pagamento, CSTs, fornecedor/cliente e produto, ficando diferente das informações da nota fiscal importada;
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Acumuladores, informe o acumulador no qual deseja importar a nota fiscal:
3 - A coluna 'Operação' pode ser configurada conforme a tag 'indPag' presente no xml;
1 - Caso selecione nessa coluna a opção 'Não considerar', o sistema passa a desconsiderar a tag 'indPag' e passa a considerar a tag 'tPag' que é referente a coluna 'Forma de Pagamento';
5 - A coluna 'Forma de Pagamento' pode ser incluída a forma de pagamento presente na tag 'tPag',assim você pode clicar no botão [...] da coluna 'Definição' e preencher as informações;
6 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e informe o CFOP demonstrado no erro;
7 - Arraste a barra de rolagem para a direita, e verifique a configuração dos CSTs, fornecedores/clientes e produtos;
8 - Clique em [Gravar] e após em [Gravar] novamente para salvar as configurações.
Após realize a importação da nota fiscal novamente, e verifique que o erro deixará de ocorrer e a nota fiscal será importada com Sucesso!
