Este erro ocorre quando na configuração de importação não é realizado corretamente o relacionamento entre acumulador, CFOP, operação ou forma de pagamento, CSTs, fornecedor/cliente e produto, ficando diferente das informações da nota fiscal importada;
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Acumuladores, clique no botão incluir e informe o acumulador;
3 - Na coluna 'Operação' selecione a opção 'Não considerar';
4 - Na coluna 'Forma de Pagamento' selecione a opção Todos;
5 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e informe o CFOP demonstrado no erro;
6 - Clique em [Gravar] e após em [Gravar] novamente para salvar as configurações.