Nesta solução será apresentada o motivo e a correção para o erro apresentado na tela de importação, caso o erro apresentado seja em outra tela de importação do sistema, você poderá avaliar o tópico de Soluções Relacionadas.
Este erro geralmente ocorre, quando na configuração de importação não é realizado corretamente o relacionamento entre acumulador, CFOP, operação ou forma de pagamento, CSTs, fornecedor e produto, ficando diferente das informações da nota fiscal importada.
Também ocorre quando a versão da nota fiscal é diferente da informada na configuração da importação.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Acumuladores, informe o acumulador no qual deseja importar a nota fiscal, preencha com a versão da nota fiscal que está importando:
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Até 3.1, a coluna Operação será habilitada, e deverá preencher com a operação da nota;
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4.0, a coluna Forma de pagamento será habilitada, e deverá preencher com a forma de pagamento da nota;
Importante!
Caso você efetue todas as configurações, porém a versão preenchida não corresponda a versão da nota, poderá também ser demonstrada o erro do titulo dessa solução.
3 - Preencha com a Operação ou Forma de Pagamento, conforme o que consta no documento emitido;
4 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e informe o CFOP demonstrado no erro;
5 - Arraste a barra de rolagem para a direita, e verifique a configuração dos CSTs, fornecedores/clientes e produtos;
6 - Clique em [Gravar] e após em [Gravar] novamente para salvar as configurações.
Após realize a importação da nota fiscal novamente, e verifique que o erro deixará de ocorrer e a nota fiscal será importada com Sucesso!
