Importação Padrão

Erro na Importação: 'Não foi encontrada relação de acumulador para o CFOP 'xxxx' CST/CSON '000', Forma de Pagamento 'x', operação 'à vista' ou 'à prazo' e Código do Produto 'xx' ou NCM 'xxxxx'. Acumulador não definido'.

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

  • Causa
Este erro ocorre quando na configuração de importação não é realizado corretamente o relacionamento entre acumulador, CFOP, operação ou forma de pagamento, CSTs, fornecedor/cliente e produto, ficando diferente das informações da nota fiscal importada;
 
  • Solução
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Saídas/Entradas > Acumuladores, clique no botão incluir e informe o acumulador;
3 - Na coluna 'Operação' selecione a opção 'Não considerar';
4 - Na coluna 'Forma de Pagamento' selecione a opção Todos;
5 - Na coluna CFOPS, clique no botão '[...] Definição', e informe o CFOP demonstrado no erro;
6 - Clique em [Gravar] e após em [Gravar] novamente para salvar as configurações.
 
Informação Complementar
• A  coluna operação deve ser utilizada para importação de arquivos XML na versão 3.1, a configuração deve ser realizada com base na tag 'indPag'; 
• A coluna forma de pagamento pode ser configurada detalhando a forma de pagamento definida no documento fiscal, a configuração deve ser realizada com base na tag 'tPag';
• As colunas CSTs, Produtos, Fornecedor/Clientes podem ser configuradas detalhando as informações dos documentos fiscais. Essa configuração normalmente é utilizada quando se procura especificar os acumuladores das notas.
 

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