1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto ‘145 ICMS Diferencial de Alíquota Antecipado – Consumidor Final Não Contribuinte’;
3 – Na guia RECOLHIMENTO, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, localize a ‘UF Favorecida’;
4 – Desloque a barra de rolagem, na coluna CONTABILIDADE, clique no botão ‘[...] Reticências’;
5 – Selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis por nota’;
6 – Na guia GERAL, quadro IMPOSTO A RECOLHER, preencha os campos apresentados com as contas contábeis e histórico que represente a operação e clique no botão [Gravar];
OBS: Esta configuração deve ser realizada em cada UF que incide o imposto ‘145’ nas operações da sua empresa.
7 – Clique no botão [Gravar];
OBS: Realize um novo lançamento ou regere a contabilização dos existentes que contenham o imposto ‘145 – ICMS DIFAL – Consumidor Final Não Contribuinte’, observe a guia CONTABILIDADE dos lançamentos para verificar se a contabilização do imposto ocorreu.
OBS: No campo ESPÉCIE, deve estar selecionado as espécies/modelos: 55 – Nota Fiscal Eletrônica ou 65 – Nota Fiscal Consumidor Eletrônica.
