Para gerar Recibo de Pagamento (holerite) dos empregados, contribuintes e/ou estagiários, com nome, cargo, CBO, data de admissão, e os valores das rubricas de proventos e descontos, siga os passos:
1. Acesse o menu Relatórios > Recibos > Folha;
2. Informe a Competência e o Tipo da folha;
3. No campo Modelo, selecione 'Deskjet' para emitir dados da conta bancária ou, outro modelo específico conforme sua necessidade;
4. No quadro Emitir, selecione o tipo de colaborador para emissão;
5. No quadro Situações a não emitir, é definido quando o recibo não será gerado, de acordo com a situação em que o colaborador se encontra, com as opções:
• Afastamento direitos integrais;
• Acidente de trabalho;
• Serviço militar;
• Licença maternidade;
• Doença sem direito;
• Licença sem vencimento;
• Férias;
• Demitido;
• Exercício mandato sindical;
• Aposentadoria;
• Outros motivos de afastamento;
• Doença profissional;
6. Caso queira emitir os recibos de um grupo específico de colaboradores, clique no botão [Seleção...] e defina os colaboradores;
7. No quadro Opções, selecione:
'[x] Emitir data de pagamento;
'[x] Emitir confotme rateio por serviço, essa opção somente ficará habilitada para empresas configuradas para rateio por serviço e no quadro Ordem, no campo Empregado selecione a opção Serviço + Nome;
'[x] Utilizar Nome Social do colaborador;
'[x] Utilizar forma de pagamento alternativa;
'[x] Emitir comunicado de desconto parcial da parcela do empréstimo Crédito do Trabalhador;
'[x] Não gerar informação da coluna referência para empregados com horário enquadrado no art. 62 da CLT;
'[x] Gerar relatório individualizado por empresa, ficará habilitado quando houver mais de uma empresa selecionada para emissão do recibo;
'[x] Gerar relatório com quebra por empregado' caso queira salvar os recibos individualmente;
'[x] Salvar PDF com nome do colaborador, ficará habilitada quando a opção 'Gerar relatório com quebra por empregado estiver selecionada;
'[x] Gerar a Chave Pix;
8. No quadro Mensagens do recibo, no campo Linha 1 e Linha 2, você pode informar mensagens para serem geradas no recibo de pagamento;
9. Clique em [OK] para emitir os recibos.
Informações Complementares
• Para intermitentes por convocação, faça a emissão através do menu Relatórios > Recibos > Convocação Intermitente.
• Caso tenha apresentado na emissão a mensagem 'Sem dados para emitir!', avalie se a folha da competência está calculada e se o colaborador se encontra em uma situação definida no quadro Situações a não emitir.
