PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS e localize ou crie uma vigência;
2 – Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, inclua o imposto ‘1 – ICMS’.
3 – Na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS FEDERAIS, selecione a opção ‘[x] Gera o informativo SEF 2012’;
4 – Na subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
5 – Na guia GERAL, subguia ESTADUAL, no quadro ENQUADRAMENTO, no campo REGIME, selecione a opção ‘Normal’;
6 – No campo INDICADOR DE EXIGIBILIDADE, selecione uma das opções:
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‘1 – Regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto’
‘2 – Regime integral de escrituração e apuração normal do imposto’,
‘9 – Não obrigado a escriturar’.
7 – Ainda na subguia ESTADUAL, subguia SEF 2012, no quadro PERFIL E MARCADORES, faça as seleções que se enquadram a empresa;
8 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS e localize ou crie um produto para a operação.
2 – Na guia INFORMATIVOS, subguia SEF 2012, subguia SEF 2012, faça o preenchimento das informações;
OBS: O campo CÓDIGO SERVIÇO, somente habilitará, caso o gênero selecionado seja referente à serviço.
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS/SAÍDAS/SERVIÇOS ou REDUÇÃO Z e realize o lançamento da nota com ICMS, preenchendo a guia ESTOQUE;
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
LANÇAMENTO AJUSTE
1 – Caso for necessário um lançamento de ajuste para o SEF, acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu IMPOSTOS LANÇADOS e clique em ESTADUAL;
OBS: O campo AJUSTE NO SEF 2012, somente irá habilitar, quando selecionar um dos ajustes de ICMS com operações: "Outros créditos", "Complemento de crédito por mudança de regime de apuração", "Crédito por pagamento indevido em período anterior", "Crédito por regime especial", "Crédito ativo imobilizado", "Crédito adicional", "Estorno de débitos", "Outros débitos", "Complemento de débito por mudança de regime de apuração", "Outros acréscimos", "Estorno de créditos" e "Deduções".
2 – Faça o lançamento com um dos ajustes citados acima, para selecionar uma opção no campo AJUSTE SEF, este se refere ao motivo do ajuste;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
INFORMATIVOS
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu ESTADUAIS e clique em SEF 2012;
2 – No quadro GERAR, selecione os arquivos desejados para gerar;
3 – Preencha o restante das informações e clique em [OK] para gerar.
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REGISTRO SEF 2012: os registros gerados com as movimentações das notas e ajustes são gerados no
bloco E.
REGISTRO eDoc: o registro referente às movimentações das notas, será gerado no
bloco C.
REGISTRO INVENTÁRIO: no arquivo de registro do inventário, o bloco correspondente será o
H.
