1 – PARÂMETROS EMPRESA
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma vigência, após, clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
1.3 - Na subguia ESTADUAL, subguia INCENTIVOS, subguia CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘[x] Crédito presumido nas aquisições internas de leite produzido neste Estado – Livro I, art. 32, CVII’.
1.4 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção: ‘[x] Faz controle de estoque’;
1.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 – CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES;
2.2 – Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador;
2.3 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
2.4 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] e informe o imposto ‘1 – ICMS’;
2.5 – Na guia ESTADUAL selecione a opção ‘[x] Gerar crédito presumido na apuração – Aquisições internas de leite – Livro I, art. 32, CVII’;
2.6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - CONFIGURAÇÃO PRODUTO
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, PRODUTOS;
3.2 – Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro;
3.3 – Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
3.4 Na guia IMPOSTOS, subguia ICMS, subguia CRÉDITO PRESUMIDO, selecione o quadro ‘Gerar crédito presumido’;
3.5 – No campo TIPO DO CRÉDITO, informe ‘Nas aquisições internas de leite produzido neste Estado - Livro I, art. 32, CVII’;
3.6 – No campo TIPO DO PRODUTO, selecione a opção conforme desejado;
3.7 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
4 – CADASTRO FORNECEDOR/CLIENTE
4.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em FORNECEDORES/CLIENTES;
4.2 – Na guia OPÇÕES, no campo AGROPECUÁRIO, selecione a opção ‘Sim’;
4.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 - LANÇAMENTO
5.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS;
5.2 – Realize o lançamento da nota com o respectivo acumulador criado conforme item 2, e preencha a guia ESTOQUE.
OBS: Os lançamentos devem ser somente para dentro do Estado.
5.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
5.4 - Realizados os lançamentos, realize a apuração do período;
5.5 – Na tela de apuração será demonstrado o crédito presumido correspondente.
6 - RELATÓRIOS
6.1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, submenu DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS;
6.2 – No quadro PERÍODO, informe o período conforme necessidade;
6.3 – No quadro MODELO, no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção ‘114 - LIVRO I, ART. 32, CVII.LEITE DE PROD.PROP.PROD.RUR - 01/01/2012’;
6.4 – Realize o preenchimento das demais informações e clique no botão [OK] para visualizar o relatório;
7 – LIVROS FISCAIS
7.1 – O valor referente ao crédito presumido demonstrado na tela de apuração do imposto "01 - ICMS" com a descrição "Créd. Presumido – 114 – L.I, art. 32, CVII – LEITE PROD. PROP.", será demonstrado no livro REGISTRO DE ICMS;
8 – REGISTRO NA GIA
8.1 – No quadro RESUMO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DO MÊS DE REFERÊNCIA (QUADRO A), no item 04;
8.2 – No quadro ANEXO III – CRÉDITOS PRESUMIDOS – DETALHAMENTO:
9 - REGISTRO SPED FISCAL
No SPED FISCAL, o valor do crédito presumido nas aquisições internas de leite, será demonstrado no registro E110 campo 07.
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