PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos ’4 – PIS’, ‘5 – COFINS’, ‘6 – Contribuição Social (CSOC) e ‘7 – IRPJ-LP’;
3 – Na guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia GERAL, no campo REGIME selecione a opção ‘Lucro Presumido’;
4 – Clique na subguia IRPJ/CSLL, selecione a opção ‘[x] Dedução de 1/3 Cofins na CSOC’;
OBS; Opção ‘Dedução de 1/3 Cofins na C.SOC’, a partir de 02/1999 o COFINS passou de 2% (dois por cento) para 3 % (três por cento). Sendo assim, é permitido fazer a dedução de 1/3 (um terço) do valor pago para o COFINS na CSLL. Essa compensação somente é permitida quando a empresa pagou o COFINS. Selecionando esse campo, você está habilitando o sistema a fazer compensação automática do COFINS na CSLL.
5 – Clique em [Gravar] para concluir;
CONFIGURAÇÃO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS localize os impostos ‘6 – Contribuição Social (CSOC)’ e ‘7 – IRPJ-LP’;
2 – Clique no botão [Nova vigência], na guia IMPOSTOS no campo PERIODICIDADE informe ‘Trimestral’;
3 – Clique em [Gravar] para concluir a alteração;
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVO, ACUMULADORES, edite ou crie os acumuladores;
2 – Na guia IMPOSTOS inclua os impostos ’4 – PIS’, ‘5 – COFINS’, ‘6 – Contribuição Social (CSOC)’ e ‘7 – IRPJ-LP’;
3 – Após de realizada a configuração efetue os lançamentos, apure o período e avalie o resultado.
Exemplo de cálculo – Com dedução de 1/3 da COFINS na Contribuição Social:
1° Efetuar os lançamentos de Nota de Saída no mês 01, 02 e 03/2022, informando o código do Acumulador cadastrado e o valor contábil;
2° Apurar o período 01 a 03/2022. Na janela Apuração selecionar o período 03/2022, e o imposto ‘6 – Contribuição Social (CSOC)’, verificar que a "Contribuição Social a recolher" está com valores.
