Este erro ocorre quando o campo Série da RPS, configurado em Controle > Parâmetros, contém letras ou um valor fora do padrão exigido pela prefeitura. Municípios que utilizam emissor próprio podem alterar periodicamente as séries válidas para emissão de RPS, invalidando séries anteriores com caracteres alfanuméricos (exemplo: 'RP1' ou 'A1').
Verifique se a própria mensagem de erro exibe a série válida aceita pela prefeitura (exemplo: 1001 ou 3000) e utilize essa informação para ajustar o campo Série da RPS nos parâmetros do sistema. Caso a série indicada no erro não resolva o problema, confirme a série correta diretamente com a prefeitura. Em seguida, siga os passos abaixo para desfazer o processo, corrigir a configuração e refazer corretamente.
OBS: O sistema não altera a série do RPS em documentos já faturados. Por esse motivo, é necessário desfazer toda a cadeia antes de ajustar a série nos parâmetros. Após excluir o recebimento, a parcela voltará a ficar em aberto no financeiro e deverá ser lançada novamente ao final do processo.
Exclua o recebimento (se houver baixa)
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimentos > Individual;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Selecione a situação Parcelas Recebidas;
4. Clique no botão [Listar];
5. Selecione o recebimento vinculado e clique no botão [Consultar];
6. Clique no botão [Excluir].
Exclua o boleto
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Impressão de Boletos;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o boleto vinculado e clique no botão [Excluir impressão].
Exclua o RPS com erro
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > RPS;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o RPS com erro e clique no botão [Excluir].
Exclua o faturamento
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > Faturamento;
2. No campo Cliente, informe o código do cliente;
3. Clique no botão [Buscar];
4. Selecione o faturamento e clique no botão [Excluir].
Configure a série do RPS
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Notas Fiscais > NFS-e > Geral;
3. No campo Série da RPS, informe a série indicada na mensagem de erro ou confirmada com a prefeitura (exemplo: 1001 ou 3000);
4. Clique no botão [Gravar].
Refaturar e gerar boleto, nota fiscal e recebimento
1. Acesse o menu Processos > Faturamento e refature, selecionando o clique no botão [Clientes...];
2. Gere o novo boleto pelo menu Processos > Boletos;
3. Acesse o menu Processos > NFS-e > Gerar RPS;
4. Selecione o cliente e clique no botão [Gerar];
5. Envie o RPS para a prefeitura e avalie se o erro deixou de ocorrer;
6. Acesse o menu Processos > Recebimentos e lance o recebimento novamente.
