Este erro ocorre quando há inconsistências cadastrais, como CEPs que não correspondem ao código IBGE do município ou presença de caracteres especiais (acentos, cedilhas, símbolos) nos campos de endereço ou nome.
A solução consiste em corrigir os dados cadastrais inconsistentes (CEP, município, caracteres especiais) e excluir as tentativas de emissão com erro para gerar e enviar novamente a DPS com as informações corretas.
1. Correção de CEP e Endereço
Nesta etapa, você deve atualizar o cadastro da empresa com o CEP correto e sincronizar essas informações no cadastro do cliente para garantir que os dados estejam consistentes em todo o sistema.
1. Acesse o menu Controle > Empresas;
2. Localize a empresa ( seu escritório) ou cliente com erro e verifique se o CEP e o Município estão corretos conforme a base dos Correios e IBGE;
3. Já avalie também os dados cadastrais do endereço, remova acentos e caracteres especiais;
4. Acesse o menu Arquivos > Clientes;
5. Avalie se os dados foram atualizados automaticamente, caso não, no campo Empresa, pressione a tecla [F2] para forçar o sistema a buscar os dados atualizados do cadastro da empresa realizado no passo anterior, ou localize e clique duas vezes na edição dos campos que também irá atualizar;
6. Verifique se o CEP foi atualizado e clique em [Gravar].
2. Ajuste de Caracteres Especiais
Aqui você deve revisar e remover caracteres especiais dos cadastros de clientes e eventos, pois esses caracteres podem causar rejeição no padrão XML da NFS-e Nacional.
1. No cadastro do Cliente (Arquivos > Clientes) e no cadastro de Eventos (Arquivos > Eventos), revise os campos de Nome, Razão Social e Descrição;
2. Remova acentos (exemplo: altere André para Andre) e caracteres como &, º, ª ou aspas;
3. Verifique também os campos de endereço e bairro, removendo qualquer pontuação desnecessária;
4. Clique em [Gravar].
3. Exclusão e Reenvio da DPS/RPS
Após corrigir os cadastros, você deve excluir as tentativas anteriores de emissão que ficaram gravadas com erro e gerar uma nova DPS/RPS com os dados já corrigidos.
1. Acesse o menu Utilitários > Excluir > DPS/RPS;
2. Informe o código do cliente e clique em [Buscar];
3. Selecione a DPS/RPS com erro e clique em [Excluir];
4. Exclua também o faturamento em Utilitários > Excluir > Faturamento;
5. Gere o faturamento novamente em Movimentos > Faturamento;
6. Acesse Processos > NFS-e > Gerar DPS/RPS;
7. Preencha os Filtros e clique em [Gerar]. Gere um novo número da DPS/RPS, grave e envie para a prefeitura;
8. Acompanhe o processamento em Processos > NFS-e > Consulta de DPS/RPS e filtre por Pendente, Com erro ou Convertido NFS-e para avaliar o status.
Importante! Como todos os municípios adotaram o Padrão Nacional da NFS-e, o tempo de processamento das emissões de notas pode aumentar no Honorários. Aguarde alguns minutos para a conclusão do processo.
