O lançamento de Outras Deduções de PIS e COFINS é utilizado para registrar valores que reduzem o imposto devido, permite incluir a origem da dedução e gera informações no registro F700 do EFD Contribuições. Para lançar. siga os passos abaixo:
Lançamento Outras Deduções
1. Acesse o menu Movimentos > Outros > Outras Deduções de PIS/COFINS;
2. Na guia Geral, informe a data do ajuste de PIS e COFINS;
3. No campo Natureza da dedução, informe a natureza de acordo com o regime da empresa;
4. Informe a Origem da dedução e, se necessário, insira Informação complementar para o lançamento;
5. Informe o CNPJ da pessoa relacionada;
6. No campo Base de cálculo, informe a base para os valores de ajustes;
7. As alíquota de PIS e COFINS serão demonstradas de acordo com o regime da empresa;
8. Na guia Contabilidade, verifique os lançamentos contábeis e, caso necessário, faça a inclusão das contas manualmente;
9. Clique em [Gravar] para concluir.
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2. Os valores serão demonstrados na apuração nos impostos de PIS e COFINS, no grupo 'Outras deduções'.
