Exclusiva para Rondônia.
Esta solução demonstra a configuração do Diferencial de alíquotas para compras destinadas a uso/consumo ou ativo imobilizado, quando o comprador é o responsável pelo recolhimento nas empresas do Simples Nacional. Atualmente, para este estado, o cálculo é realizado somente por nota.
Parâmetros
Inicialmente, crie uma vigência para o período que a empresa passará a calcular o diferencial de alíquotas com os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI'.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período de cálculo na empresa;
2. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão incluídos;
3. Após configurar, grave as alterações.
Impostos
No cadastro do imposto '8-DIFALI', crie uma vigência igual aos Parâmetros e informe que o tipo de cálculo do diferencial de alíquotas será 'Lançado por nota', ou seja, com as informações apresentadas no grid de lançamento.
1. No menu Arquivos > Impostos, localize o imposto '8-DIFALI';
2. Crie uma [Nova Vigência], informando o mesmo período criado nos Parâmetros;
3. Na guia Geral, indique o tipo de cálculo 'Lançado por nota';
4. Após, clique em [Gravar] para concluir.
Acumuladores
Cadastre ou altere um acumulador de compra de compras interestaduais para uso/consumo ou ativo imobilizado com imposto '8-DIFALI'.
1. Acesse Arquivos > Acumuladores e selecione o acumulador usado para compras interestaduais de uso/consumo ou ativo imobilizado;
2. Crie uma [Nova Vigência], informando o mesmo período criado nos Parâmetros;
3. Na guia Impostos, indique o '8-DIFALI' e no percentual de Base de Cálculo, informe o percentual de '100,00';
4. Após, clique em [Gravar] para concluir.
Configuração de Importação
Configure uma regra de importação com acumulador cadastrado/alterado e na guia Entradas > Impostos > Geral, certifique-se de que o imposto '8-DIFALI' está informado.
1. Para que o DIFALI apareça na capa da nota durante a importação, acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação desejada, como NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > Impostos > Geral, certifique-se de que o imposto '8-DIFALI' está informado na lista de impostos a serem importados conforme o acumulador;
3. Caso não esteja, faça as configurações e importe as notas.
Lançamento/Importação de Notas
Após importar ou lançar as notas, o '8-DIFALI' aparece destacado na guia Entradas. Para conferir o cálculo detalhado, clique no ícone
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na linha do imposto.
Memória de Cálculo
O cálculo realizado pelo sistema para encontrar a 'Base de Cálculo' do imposto 'DIFALI' foi:
• Base de Cálculo DIFALI: [(Valor Produtos + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto + Pedágio + IPI ) * Percentual B.C
• Base de Cálculo DIFALI: R$ 5.416,90 * 100,00
• Base de Cálculo DIFALI: R$ 5.416,90
O cálculo realizado pelo sistema para encontrar o valor de 'DIFALI' foi:
• Valor de DIFALI: Base de cálculo * (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual)
• Valor de DIFALI: R$ 5.416,90 * (19,50 - 4,00)
• Valor de DIFALI: R$ 5.416,90 * 15,50
• Valor de DIFALI: R$ 839,62
Apuração
Acesse Movimentos > Apuração e realize a apuração do período. O DIFALI será exibido como outros débitos na apuração do '1-ICMS'.
