Leiaute: Importação de NFCom Arquivo XML

Definição dos campos que serão importados:
 
1. Na coluna Campo no Sistema, é informado o campo a ser alimentado no sistema;
2. Na coluna Definições, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;
3. Na coluna TAG PAI, é informado a TAG PAI a ser gerada no arquivo;
4. Na coluna TAG, é informado a TAG gerada no arquivo.

 
Cadastro de Clientes
Campo no sistema Definição Tag Pai Tag
Nome 40 primeiros caracteres do nome do cliente.    
Tipo de inscrição Conforme importado no campo Inscrição CNPJ/CPF/idOutros dest CNPJ/CPF/idOutros
Inscrição Se existir informação nos três campos será gerada a informação do campo CNPJ
Obs: Quando destinatário for informado como (idOutros) no campo Tipo de Inscrição deve gerar “Outros”
dest CNPJ/CPF/idOutros
Razão Social   dest xNome
Endereço   enderDest xLgr
Número   enderDest nro
Complemento   enderDest xCpl
Bairro   enderDest xBairro
CEP   enderDest CEP
Telefone   enderDest fone
Fax Sem informação    
Data do cadastro Conforme informado na janela Configuração Importação – NFCom Arquivo XML    
 Município No caso de município do Exterior será gerado 99999. enderDest cMun
UF Será gerado conforme município    
País Será gerado conforme município    
Inscrição Estadual   dest IE
Inscrição Municipal   dest IM
Inscrição SUFRAMA Sem informação    
Inscrição Estadual Substituição Tributária Sem informação    
Regime de apuração Fixo: Normal    
CNAE 2.3 Sem informação    
Conta Patrimonial Conforme configuração    
Conta Cliente Conforme configuração    
Conta Compensação Sem informação    
 
Unidades
Campo no sistema Definição Tag Pai Tag
Sigla   Prod uMed
Descrição   Prod uMed
 
Produtos
Campo no Sistema
Definição
Tag Pai
Tag
Código   Prod cProd
Identificador  
Prod
cProd
Descrição  
Prod
xProd
Código NCM Sem informação
 
 
Código CEST Sem informação
 
 
Código NBM Sem informação
 
 
Código Imposto Importação Sem informação
 
 
Registro de Exportação RE Sem informação
 
 
Grupo Conforme configuração
 
 
Código de barras Sem informação
 
 
Tipo Fixo: Outros
 
 
Tipo do Item Fixo: Serviços
 
 
Classificação
Deve verificar a informação da TAG e gerar conforme o relacionamento:
 
Se for 0100101, deve informar como 101-Assinatura de serviços de telefonia;
Se for 0100201, deve informar como 102-Assinatura de serviços de comunicação de dados;
Se for 0100301, deve informar como 103-Assinatura de serviços de TV por Assinatura;
Se for 0100401, deve informar como 105-Assinatura de serviços de comunicação multimídia;
Se for 0200101, deve informar como 201-Habilitação de serviços de telefonia;
Se for 0200201, deve informar como 202-Habilitação de serviços de comunicação de dados;
Se for 0200301, deve informar como 203-Habilitação de TV por Assinatura;
Se for 0300101, deve informar como 301-Serviço Medido - chamadas locais;
Se for 0300102, deve informar como 303-Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado;
Se for 0300103, deve informar como 304-Serviço Medido - chamadas internacionais;
Se for 0300104, deve informar como 307-Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming;
Se for 0300105, deve informar como 308-Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming;
Se for 0300106, deve informar como 309-Serviço Medido - adicional de chamada;
Se for 0300107, deve informar como 305-Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.);
Se for 0300108, deve informar como 312-Serviço Medido - Mensagem SMS;
Se for 0300109, deve informar como 313-Serviço Medido - Mensagem MMS;
Se for 0300201, deve informar como 306-Serviço Medido - comunicação de dados;
Se for 0300301, deve informar como 311-Serviço Medido - pay-per-view (programação TV);
Se for 0300401, deve informar como 315-Serviço Medido - serviço multimídia;
Se for 0400101, deve informar como 1001-Serviço não medido de serviços de telefonia;
Se for 0400201, deve informar como 1002-Serviço não medido de serviços de comunicação de dados;
Se for 0400301, deve informar como 1003-Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura;
Se for 0400401, deve informar como 1004-Serviço não medido de serviços de provimento à internet;
Se for 0400501, deve informar como 1005-Serviço não medido de outros serviços de multimídia;
Se for 0450101, deve informar como 599-Outros serviços;
Se for 0500101, deve informar como 401-Cartão Telefônico - Telefonia Fixo;
Se for 0500102, deve informar como 405-Recarga de Créditos - Telefonia Fixa;
Se for 0500201, deve informar como 406-Recarga de Créditos - Telefonia Móvel;
Se for 0500301, 0500401, 0500501 ou 0500601, deve informar como 499-Outras cobranças realizadas de assinaturas de plano serviço pré-pago;
Se for 0600101, deve informar como 502-Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária, não-perturbe, etc.)
Se for 0600201, 0600301 ou 0600401 deve informar como 599-Outros Serviços;
Se for 0600501 ou 0600601 deve informar como 501-Serviço Adicional (substituição de número, troca de aparelho, emissão de 2° via de conta, conta detalhada, etc.);
Se for 0700101, deve informar como 799-Outras disponibilizações;
Se for 0700201, deve informar como 1103-Roaming;
Se for 0700301, deve informar como 1101-Exploração Industrial de Linha Dedicada - EILD;
Se for 0700401, 0700501 ou 0700601 deve informar como 899-Outras Cobranças;
Se for 0800101, deve informar como 701-de Aparelho Telefônico;
Se for 0800201, deve informar como 702-de Aparelho Identificador de chamadas;
Se for 0800301, deve informar como 703-de Modem;
Se for 0800401, deve informar como 704-de Rack;
Se for 0800501, deve informar como 705-de Sala/Recinto;
Se for 0800601, deve informar como 706-de Roteador;
Se for 0800701, deve informar como 707-de Servidor;
Se for 0800801, deve informar como 708-de Multiplexador;
Se for 0800901, deve informar como 709-de Decodificador/Conversor;
Se for 0801001, deve informar como 799-Outras disponibilizações;
Se for 1000101 ou 1100201, deve informar como 802-Cobrança de Seguros;
Se for 1000201, deve informar como 803-Cobrança de Financiamento de Aparelho/Serviços;
Se for 1000301 ou 1100301 deve informar como 804-Cobrança de Juros de Mora;
Se for 1000401 ou 1100401, deve informar como 805-Cobrança de Multa de Mora;
Se for 1000402, deve informar como 904-Dedução relativa à multa pela interrupção de fornecimento;
Se for 1000501 ou 1100501, deve informar como 806-Cobrança de Conta de meses anteriores;
Se for 1000701, 1100701, 1200101 ou 1300101, deve informar como 899-Outras Cobranças;
Se for 1100101, deve informar como 801-Cobrança de Serviços de Terceiros
Prod
cClass
Unidade Inventariada
Conforme definição:
 
1 - Setar a unidade que possuir "Minuto" no campo "Unidade";
2 - Setar a unidade que possuir "MB" no campo "Unidade";
3 - Setar a unidade que possuir "GB" no campo "Unidade";
4 - Setar a unidade que possuir "UN" no campo "Unidade".
Prod
uMed
Data cadastro
Conforme informado na janela Configuração Importação –
NFCom Arquivo XML
 
 
Valor unitário  
Prod
vItem
Quantidade inicial Sem informação
 
 
Valor inicial Sem informação
 
 
Descrição da vigência Fixo: Vigência inicial
 
 
ICMS - CST/CSOSN Entradas
Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da
TAG pai ICMS00, ICMS20, ICMS40, ICMS51, ou ICMS90, do campo CST.
 
Para empresa do Simples Nacional, será gerado a informação da TAG pai ICMSSN.
 
Quando encontrado a tag ICMSSN será gerado o CST "90-Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4, 5 e 8 | Outras".
 
CST
ICMS - CST/CSOSN Saídas
Para empresa do regime de apuração Normal, será gerada a informação da
TAG pai ICMS00, ICMS20, ICMS40, ICMS51, ou ICMS90, do campo CST.
 
Para empresa do Simples Nacional, será gerado a informação da TAG pai ICMSSN.
 
Quando encontrado a tag ICMSSN será gerado o CST "90-Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4, 5 e 8 | Outras".
 
CST
Alíquota ICMS Conforme configuração
 
 
 
Saídas - Guia Geral
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código da Espécie Conforme configuração
 
 
Situação Fixo: Documento regular
 
 
Série  
ide
serie
Sub série Sem informação
 
 
Cliente  
dest
CNPJ/CPF/idEstrangeiro
Emitente Fixo: Próprio
 
 
Mod. do frete  
 
 
Documento  
ide
nNF
Emissão  
ide
dhEmi
Acumulador Conforme configuração
 
 
CFOP  
Prod
CFOP
Valor Serviço Somatório dos produtos da nota
Prod
vItem * qFaturada
Seguro Sem informação
 
 
Despesas Acessórias  
vRetTribTot
vOutro
Desconto  
vRetTribTot
vDesc
Valor Contábil Somatório dos produtos da nota
Prod Total

vProd vDesc/vOutro

 
Imposto ICMS - Deve ser importado somente se o imposto 1-ICMS estiver informado nos parâmetros.
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil Mesmo valor contábil da nota
 
 
Base de cálculo Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vBC
Alíquota Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag. 
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
     pICMS
Valor do imposto Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vICMS
Valor Isentas Sempre que o CST do ICMS for igual a 20 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
 
 
Valor outras Quando CST for diferente de 20 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).
 
 
 
Saídas - Guia Complementar/Geral, subguias "Geral" e "Energia/Gás/Comunicação".
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Município destino Utilizar município do cliente
enderDest
cMun
Tipo de receita Fixo: Receita própria - serviços prestados
 
 
Chave NFCom Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números)
NFCom
infNFcom
Tipo NFCom
'0' - Gerar 'NFCom normal'
'3' - Gerar 'NFCom  substituição'
'4' - Gerar 'NFCom  normal com ajuste'
ide
finNFcom
Modelo NFCom Referenciada
Deverá verificar qual é a TAG filha da TAG gSub:
 
Se for a TAG filha "chNFCom", informar: "Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica, modelo 62";
Se for a TAG filha "gNF", gerar a informação da NF modelo 21/22 referenciada.
 
 
NFCom referencia  
gSub
chNFCom
Tipo de Faturamento NFCom '0' - Gerar 'Faturamento normal';
'1' - Gerar 'Faturamento centralizado';
'4' - Gerar 'Cofaturamento'
ide tpFat
Hash referenciado  
gNF
hash115
Série referenciada Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
serie
Número referenciado Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
nNF
Período referenciado Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
          CompetEmis
Valor fornecido/consumido Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "010", "020", "030", "040", "045", "050", "060", "070" e "080" - Desconto
Prod

vProd

vDesc

Valor de despesas acessórias Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "100" e "120"
Total
vOutro
Valor cobrado para terceiros Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "110" -Desconto
Prod

vProd

vDesc

Valor não tributado pelo ICMS Se o produto não possuir destaque de ICMS, deve considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "010", "020", "030", "040", "045", "050", "060", "070" e "080" Prod vProd
Tipo de utilização
1-Telefonia;
2-Comunicação de dados;
3-TV por Assinatura;
4 - Provimento de acesso à Internet;
5-Multimídia;
6-Outros;
7-Varios.
assinante tpServUtil
UF terminal telefônico Tabela IBGE  assinante cUFPrinc
Terminal/aparelho telefônico   assinante NroTermPrinc
Tipo de cliente
Preencher somente quando nos parâmetros estiver selecionado a opção "Gera o arquivo do Convênio ICMS 115/03".
 
1-Comercial;
2-Industrial;
3-Residencial/Pessoa Física;
4-Produtor Rural;
5-Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95;
6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 ;
7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 ;
8-Igrejas e Templos de qualquer natureza;
99-Outros não especificados anteriormente.
assinante tpAssinante

Período de leitura anterior

Período de leitura atual

Preencher somente quando nos parâmetros estiver selecionado a opção "Gera o arquivo do Convênio ICMS 115/03".

Quando nos parâmetros estiver selecionado a opção "Gera o arquivo do Convênio ICMS 115/03" e no arquivo não possuir as tags "dPerUsoIni"/"dPerUsoFim" então deverá setar a mesma data de emissão da nota e emitir a seguinte advertência:

  • Não foi identificado o período de leitura anterior e atual. Será considerado a data de emissão da nota xx/xx/xxxx.
    • No campo xx/xx/xxxx informar a data de emissão da nota.
      • Tag "dhEmi".
gFat

dPerUsoIni

dPerUsoFim

Forma de pagamento
Apenas para os estados da Bahia (12/2025), Ceará (01/2026), Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (11/2025):
  • Importar com '0-Pré pago' - Quando no XML houver a tag  "indPrePago" e na tag for informado "1".
  • Importar com '1-Pós pago' - Quando no XML não houver a tag "indPrePago".
ide indPrePago
 
Saídas - Guia Complementar/Informações Complementares.
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código (Interesse ao fisco) Conforme configuração
 
 
Descrição (Interesse ao fisco) Conforme configuração
infAdic
infAdFisco
Código (Interesse ao contribuinte) Conforme configuração
 
 
Descrição (Interesse ao contribuinte) Conforme configuração
infAdic
infCpl
 
Saídas - Guia Estoque
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código  
Prod
cProd
Quantidade  
Prod
qFaturada
Valor unitário  
Prod
vItem
Valor Produto  
Prod
vItem * qFaturada
Desconto   Prod vDesc
Desp. Acess.   Prod vOutro
CFOP  
Prod
CFOP
Movimentação Física Fixo: Não
 
 
CST/CSOSN

Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente.

Quando encontrado a tag ICMSSN será gerado o CST "90-Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4, 5 e 8 | Outras".

ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS40, ICMS51 ou ICMS90
CST
Base de Cálculo  
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vBC
Alíquota  
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
pICMS
Valor  
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vICMS
CST PIS  
PIS
CST
Base de Cálculo PIS  
PIS
vBC
Alíquota PIS  
PIS
pPIS
Valor PIS  
PIS
vPIS
CST COFINS  
COFINS
CST
Base de Cálculo COFINS  
COFINS
vBC
Alíquota COFINS  
COFINS
pCOFINS
Valor COFINS  
COFINS
vCOFINS
 
Saídas - Guia Parcelas
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Vencimento  
gFat
dVencFat
Valor Bruto  
Prod
vProd
 
Cadastro de Fornecedores
Campo no sistema Definição Tag Pai Tag
Nome 40 primeiros caracteres do nome do fornecedor.    
Tipo de inscrição Fixo: CNPJ emit CNPJ/
Inscrição   emit CNPJ/
Razão Social   emit xNome
Endereço   enderEmit xLgr
Número   enderEmit nro
Complemento   enderEmit xCpl
Bairro   enderEmit xBairro
CEP   enderEmit CEP
Telefone   enderEmit fone
Fax Sem informação    
Data do cadastro Conforme informado na janela Configuração Importação – NFCom Arquivo XML    
Município No caso de município do Exterior será gerado 99999. enderEmit cMun
UF Será gerado conforme município    
País Será gerado conforme município    
Inscrição Estadual   emit IE
Inscrição Municipal   emit IM
Inscrição SUFRAMA Sem informação    
Inscrição Estadual Substituição Tributária Sem informação    
Regime de apuração Fixo: Normal    
CNAE 2.3 Sem informação    
Conta Patrimonial Conforme configuração    
Conta Cliente Conforme configuração    
Conta Compensação Sem informação    
E-mail   emit email
Agropecuário Fixo: Não    
Insc. Prog. de Regul. Tributária Rural (PRR) Fixo: Não    
Possui tributação sobre folha de pagamento Fixo: Não    
Produtor Rural Pessoa Física Fixo: Não    
Contribuinte ICMS Fixo: Não    
Contribuinte CPRB Fixo: Não    
Participante do Programa Fome Zero Fixo: Não    
Interdependência com a empresa Fixo: Não    
Agente regulado Fixo: Não    
Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos Fixo: Não    
Varejista ou consumidor final Fixo: Não    
Centro de distribuição Fixo: Não    
 
Entradas - Guia Geral
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código da Espécie Conforme configuração
 
 
Situação Fixo: Documento regular
 
 
Série  
ide
serie
Sub série Sem informação
 
 
Fornecedor  
emit
CNPJ
Emitente Fixo: Terceiros
 
 
Mod. do frete Fixo: Sem frete
 
 
Documento  
ide
nNF
Emissão  
ide
dhEmi
Acumulador Conforme configuração
 
 
CFOP Conforme configuração
Prod
CFOP
Valor Serviço  
Prod
vItem * qFaturada
Seguro Sem informação
 
 
Despesas Acessórias  
vRetTribTot
vOutro
Desconto  
vRetTribTot
vDesc
Valor Contábil Somatório dos produtos da nota
Prod Total

vProd vDesc/vOutro

 
Imposto ICMS - Deve ser importado somente se o imposto 1-ICMS estiver informado nos parâmetros.
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Valor contábil Mesmo valor contábil da nota
 
 
Base de cálculo Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vBC
Alíquota Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag. 
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
     pICMS
Valor do imposto Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.
ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vICMS
Valor Isentas Sempre que o CST do ICMS for igual a 20 ou 40 será gerado no campo isentas a diferença entre o Valor contábil e a Base de cálculo do ICMS
 
 
Valor outras Quando CST for diferente de 20 ou 40 será calcular (Valor contábil - Base de Cálculo do ICMS).
 
 
 
Entradas - Guia Complementar/Geral, subguias "Geral" e "Energia/Gás/Comunicação".
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Município origem Utilizar município do emitente (Importar somente se a opção (Habilitar digitação do código do município) estiver marcada no acumulador
enderEmit
cMun
Chave NFCom Será gerado os 44 últimos caracteres (somente os números)
infNFCom
id
Tipo NFCom
'0' - Gerar 'NFCom normal'
'3' - Gerar 'NFCom  substituição'
'4' - Gerar 'NFCom  normal com ajuste'
ide
finNFcom
Modelo NFCom Referenciada
Deverá verificar qual é a TAG filha da TAG gSub:
 
Se for a TAG filha "chNFCom", informar: "Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica, modelo 62";
Se for a TAG filha "gNF", gerar a informação da NF modelo 21/22 referenciada.
 
 
NFCom referencia  
gSub
chNFCom
Hash referenciado  
gNF
hash115
Série referenciada Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
serie
Número referenciado Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
nNF
Período referenciado Este campo deve ser importado somente se a TAG "hash115" não constar no arquivo
gNF
          CompetEmis
Valor fornecido/consumido Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "010", "020", "030", "040", "045", "050", "060", "070" e "080" - Desconto
Prod

vProd

vDesc

Valor de despesas acessórias Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "100" e "120"
Total
vOutro
Valor cobrado para terceiros Considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "110" -Desconto
Prod

vProd

vDesc

Valor não tributado pelo ICMS Se o produto não possuir destaque de ICMS, deve considerar o somatórios dos itens que possuir a informação na TAG "cClass" iniciada por "010", "020", "030", "040", "045", "050", "060", "070" e "080" Prod vProd
 
Entradas - Guia Complementar/Informações Complementares.
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código (Interesse ao fisco) Conforme configuração
 
 
Descrição (Interesse ao fisco) Conforme configuração
infAdic
infAdFisco
Código (Interesse ao contribuinte) Conforme configuração
 
 
Descrição (Interesse ao contribuinte) Conforme configuração
infAdic
infCpl
 
Entradas - Guia Estoque
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Código  
Prod
cProd
Quantidade

Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag.

 

Deve considerar também as opções das configurações

Prod
qFaturada
Valor unitário  
Prod
vItem
Valor Produto

Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag.

 

Deve considerar também as opções das configurações

Prod
vItem * qFaturada
CFOP Conforme configuração
 
 
Movimentação Física Fixo: Não
 
 
CST/CSOSN

Será gerada a informação do campo CST conforme a TAG pai correspondente.

Quando encontrado a tag ICMSSN será gerado o CST "90-Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4, 5 e 8 | Outras".

ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS40, ICMS51 ou ICMS90
CST
Base de Cálculo

Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag.

 Deve considerar também as opções das configurações

ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vBC
Alíquota

Será gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag (Considerar opções das configurações)

ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
pICMS
Valor

Será gerado o valor do campo vICMS da Tag pai conforme a respectiva Tag.

Deve considerar também as opções das configurações

ICMS00,ICMS10 ICMS20, ICMS90
vICMS
CST PIS
Conforme cadastro do produto.
 
Deve considerar também as opções das configurações
PIS
CST
Base de Cálculo PIS Deve considerar também as opções das configurações
PIS
vBC
Alíquota PIS  
PIS
pPIS
Valor PIS  
PIS
vPIS
CST COFINS
Conforme cadastro do produto.
 
Deve considerar também as opções das configurações
COFINS
CST
Base de Cálculo COFINS  
COFINS
vBC
Alíquota COFINS  
COFINS
pCOFINS
Valor COFINS  
COFINS
vCOFINS
 
 
Entradas - Guia Parcelas
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
Vencimento  
gFat
dVencFat
Valor Bruto  
Prod
vProd
 
 
Importação NFCom Arquivo XML Entradas e Saídas – Impostos IBS e CBS (Vigência Inicial 10/2025):
 
Produtos - Imposto IBS e CBS
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
cClass Trib:   NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS
cClassTrib
 
CST:  
 
 
 
Entradas e Saídas - Imposto ‘183- Imposto sobre Bens e Serviços – IBS’ – Vigência Inicial 10/2025
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
cClass trib   NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS    cClassTrib
Descrição  
 
 
CST      
Base de Cálculo  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS
vBC
Alíquota  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gIBSUF/gRed ou 
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gIBSUF ou
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gIBSMun/gRed ou NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gIBSMun
pAliqEfet (UF) ou
 pIBSUF +
pAliqEfet (Mun)
ou IBSMun
 
Valor  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS
vIBSUF
 
Entradas e Saídas - Imposto ‘184-Contribuição Social sobre Bens e Serviços – CBS’ – Vigência Inicial 10/2025
Campo no Sistema 
Definição
Tag Pai
Tag
cClass trib   NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS    cClassTrib
Descrição  
 
 
CST      
Base de Cálculo  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS
vBC
Alíquota  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gCBS/gRed ou 
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gCBS
pAliqEfet ou pCBS
Valor  
NFCom/infNFCom/det/imposto/IBSCBS/
gIBSCBS/gCBS
vCBS
 

Marcar todos como lidos