Solução exclusiva para o Estado do Rio Grande do Sul.
Para lançar crédito extemporâneo com o código de ajuste 'RS021414' do SPED, siga as instruções abaixo:
Cadastro de ajustes
1. Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2. Clique no botão [Novo] e defina uma Descrição para o ajuste;
3. No campo Imposto, informe o '1-ICMS';
4. No campo Operação, selecione a opção 'Outros créditos';
5. Clique no botão [Gravar].
Lançamento de ajuste
1. Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos lançados > Estadual;
2. Clique no botão [Novo] e preencha a Data do lançamento;
3. No campo Ajuste, informe o código do ajuste cadastrado anteriormente ou pressione a tecla de função F2 para seleciona-lo;
4. Preencha os campos Valor, Descrição no livro e Observação;
5. No campo Ajuste no SPED, selecione a opção 'RS021414 - Outros créditos - Ajuste a crédito para aproveitamento de crédito extemporâneo destacado em documento fiscal e não escriturado no período - IN 45/98, Tit. I, Cap. LI, subitem 4.4.1, "bq"';
6. Na guia Detalhamento > Documentos, inclua os dados do documento fiscal cujo crédito não foi aproveitado;
7. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração e apure o período;
2. Na Consulta de apuração, confira os valores gerados na linha 'Outros créditos'.
SPED Fiscal
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2. Defina o Período de geração do arquivo;
3. Clique no botão [OK] para gerar;
4. Note que o código de ajuste 'RS021414' será gerado no registro E111 do SPED Fiscal.
